Para preencher os impostos, selecione a aba “Tributação” e informe os impostos que incidem na sua operação, o sistema sugerirá o valor de cada um quando informados os campos de base e alíquota, porém, poderão ser alterados normalmente, será validado a obrigatoriedade dos campos de acordo com a situação tributária de ...
Como a empresa optante pelo Simples Nacional deve preencher a NF-e? em "Produtos e Serviços" -> "Tributos"-> "ICMS" - "Situação Tributária" - opções: 101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
No geral, para emitir a Nota Fiscal Avulsa é preciso fazer um cadastro no site da Sefaz, aguardar uma autorização e aí começar a emitir as notas.
Por exemplo: Imagine que a sua empresa fez uma venda no valor de R$ 600,00 e que o regime tributário que você escolheu é o Lucro Real. Dessa forma, o cálculo dos impostos da sua NF de venda será: Valor do Imposto = Valor da Venda X Alíquota do Tributo.
As empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão, sob nenhuma hipótese, se apropriar de créditos de ICMS nas compras de seus insumos ou mercadorias. Assim, o crédito do imposto será apenas possível àqueles que não forem optantes pelo Simples Nacional.
Para o Simples Nacional, a única nota técnica que indica que o ICMS deve ser exibido no DANFE é a NFe de devolução emitidas com CST/CSOSN 900 ou com ICMS de Substituição Tributária (201, 202, 203). Nos outros casos deve ser exibido apenas nos campos de totais de ICMS.
Depois de fazer o preenchimento adequado da nota fiscal e de enviá-la para o sistema da Sefaz, é importante fazer o acompanhamento da sua ratificação. Caso exista algum vício ou divergência, a nota poderá ser recusada, demandando uma nova emissão para que a sua contabilidade fique em dia.
Ou seja, você deve preencher a nota fiscal com os dados do seu cliente. Portanto, se quem fez a compra do seu produto for uma empresa, é preciso preencher com os seguintes dados: Endereço. Mas, se caso for pessoa física que estiver adquirindo seu produto, será preciso usar os seguintes dados: Endereço.
Complete os dados do cliente O destinatário de uma nota fiscal é o cliente que fez a aquisição do produto. Se for uma empresa, é preciso apresentar seu nome fantasia, a razão social, o CNPJ e a inscrição estadual e/ou municipal. Já, se tratando de pessoa física, o preenchimento deve ser feito com o CPF e nome completo.
É importante se atentar que esse é um processo básico de preenchimento de uma Nota Fiscal de Importação, por isso, é de extrema importância que você consulte seu contador. Natureza da operação: o CFOP 3102 é referente a “Compra (do exterior) para Comercialização”. Cada produto possui seu código CFOP referente a operação que é feita.
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