Primeiro, é importante saber o que são exatamente despesas reembolsáveis. Resumidamente, são valores despendidos do bolso dos colaboradores que são ressarcidos pela empresa.
Como contabilizar reembolso a funcionários?Defina se a despesa é reembolsável. ... Realize o lançamento em conta de ativos. ... Sempre solicite a nota fiscal dos produtos. ... Crie um recibo de reembolso de despesas.
Se o reembolso for parcial, o valor dedutível como despesa médica é a diferença entre o valor gasto e o reembolsado. Na ficha Pagamentos Efetuados da declaração no campo “Valor pago” deve ser informado o valor total da despesa paga e no campo “Parcela não dedutível/valor reembolsado” o valor reembolsado.
REEMBOLSO OU RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CONTABILIZAÇÃO
Normalmente, tais despesas ocorrem entre empresas contratantes, onde, por conveniência prática, um dos contratantes paga as despesas e, pelo contrato, tem direito ao ressarcimento das mesmas do outro contratante.
registrar e arquivar o recibo.Definindo o que é reembolsável. O primeiro passo é entender o que a empresa pode e o que não pode reembolsar. ... Coletar comprovantes de gastos. ... Lançar despesas no sistema. ... Calcular e realizar o reembolso. ... Registrar e arquivar o recibo.
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O reembolso de despesas, devem obrigatoriamente serem informados na folha de pagamento. Na folha de pagamento devem destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os depósitos legais. Portanto, mesmo não tendo incidências, os valores do reembolso de despesas, devem constar na folha de pagamento.
O lançamento a ser feito é : Debitar Adto. a Fornecedor (AC), não computando este valor no seu custo, pois, como é sabido, irá ser reembolsado. Ou fazer um lançamento de ajuste onde no primeiro momento D Estoque C Fornecedor, no valor total da nota fiscal, após D Adto.
Como pedir um reembolso na Play StoreAcesse play.google.com/store/account;Faça login com sua conta do Google;Clique em “Histórico de pedidos”;Na compra que deseja pedir o reembolso, clique em “Solicitar um reembolso”;Preencha o formulário e indique que você quer ser reembolsado.
Nesse caso, o banco cobra um valor que é, em tese, repassado para esse terceiro que prestou o serviço. Referidos serviços não são regulamentados pelas resoluções e circulares do Banco Central-Conselho Monetário Nacional, mas podem ser cobrados pelas instituições financeiras a título de ressarcimento de despesa.
O valor dessa receita deverá ser identificado na conta "Recuperação de Despesas" dentro do grupo Outras Receitas, para assim não confundir com as receitas operacionais da empresa. Porém se for possível retornar no mês anterior, melhor seria excluir o lançamento feito e lançá-lo novamente.
Como dito inicialmente, só é possível informar as despesas médicas dedutíveis quem optou pelo modelo de declaração “por deduções legais”. Isso porque, a outra opção, o modelo simplificado, estabelece um desconto fixo de 20%, limitado a R$16.754,34.
Os valores pagos indevidamente ou a maior estarão sujeitos à atualização monetária pela taxa SELIC acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação, ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Você pede para que o terceiro (empregado, fornecedor, etc.) elabore um relatório ou nota de débito com os gastos a serem reembolsados e os devidos comprovantes anexados, este relatório será documento hábil perante o fisco do reconhecimento da despesa do terceiro como de sua empresa.
Mas o que é esse “Serviço de Terceiros”? A empresa alega que este serviço se trata de um seguro de proteção, gerenciado por uma empresa estranha ao contrato pactuado entre o consumidor e a Vivo. Na verdade, a empresa através de seu call center, conta uma história diferente, dependendo do funcionário que lhe atenda.
As notas de débito são um tipo de documento emitido para avisar um cliente de débito (valor a pagar). Por isso, a nota de débito é um tipo de documento comumente usado para solicitar reembolso entre empresas.
A nota de despesa está relacionada a mercadorias que foram adquiridas mas que não existe a necessidade em registrar a entrada no Postofácil, sendo utilizada apenas para fins de faturamento.
A devolução do dinheiro deve ser imediata. Com o Decreto do Comércio Eletrônico (Decreto Federal nº 7.962/2013), mesmo as compras pagar no cartão devem ser reembolsadas. Nesse tipo de caso, a empresa comunica a administradora do cartão pedindo a suspensão da transação ou o estorno.
O pedido de estorno poderá ser feito direto na loja e também no site da compra ou com a administradora do cartão. Sendo proporcionado ao consumidor que fez sua compra pela internet ou telefone, um prazo de 7 dias para desistir do produto ou serviço, podendo solicitar a troca ou pedir o valor pago de volta.
Após o cancelamento da compra, você receberá um e-mail com um link para preencher um formulário de reembolso. É possível receber o reembolso tanto em conta corrente quanto conta poupança.
Cálculos: salário do funcionário / 30 dias * quantidade de dias que falta para o término do contrato / 2. 1.300,00/ 30 dias = 43,33 * 9 dias = 390,00 / 2 = 195,00. Será lançado o evento com referência a metade dos dias (neste caso como é 9 a metade é 4,5) e o valor de 195,00.
Quanto aos resultados e a contabilizaçãoCusto por processo de fabricação: a contabilização dos custos é feita de forma contínua, quando não é possível elencar os custos específicos por etapa ou parte do produto. ... Custo por ordem específica de produção: é o custo calculado por produto, de forma individual.
· é preciso fazer a comprovação dos valores gastos com a viagem ou mudança; · não pode ser adicionada como parte do salário, não importando o valor que foi gasto; · além da viagem, pode ser aplicada em despesas com alimentação, serviços essenciais, aluguel de moradia e transporte da mudança.
Os custos na prestação de serviços envolvem todos os gastos que a empresa tem ao executar algo para um cliente, isso inclui custo fixo e variável. Como exemplo, temos os custos com matérias-primas, manutenção de equipamentos, despesas de água e luz, entre outros.
Nestes termos, os registros contábeis devem ser:pelo pagamento. D - Salarios a Pagar (PC) C - Caixa ou Bancos conta Movimento (AC)pela concessão do valor pago a maior a título de adiantamento. D - Adiantamentos a Funcionários (AC) ... pelo desconto em Folha de Pagamento - mês seguinte. D - Salários a Pagar (PC)
Agora, existem contadores que quando têm algum imposto pago indevidamente a maior criam uma conta com o nome do tributo seguido de "a compensar", é uma maneira de separa na contabilidade, já que o "a recuperar" é a nomenclatura mais utilizada nas apurações. Espero ter ajudado.
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