12 – No momento da transmissão do arquivo da ECF dentro do prazo, o programa exige o preenchimento do registro Y720, que somente deveria ser preenchido no caso de entrega da ECF após a data limite de entrega.
SPED ECF - Como importar as informações do registro Y720 referente as informações de períodos anteriores?1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS e clique em SPED ECF;2 - No quadro PERÍODO, informe o período inicial e final da geração do arquivo e clique no botão [Outros Dados];
1 – Clique no Link do erro, onde irá abrir a tela do registro Y720, em seguida clicar no botão "Salvar" e validar o arquivo novamente.
Pamela faça o seguinte Preenchi o registro Y720>validei (o erro sumiu e foi para o 3º passo de gerar arquivo para entrega)>gerei uma cópia de segurança>solicitei para editar a escrituração>exclui o registro que tinha feito no Y720>validei> E O ERRO SUMIU!!!
Na aba Y720 - Períodos Anteriores, em Data do final do período de apuração, informe uma data que anteceda a competência a ser entregue.
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Acesse no validador o menu "Editar Escrituração". Após, acesse Escrituração > Excluir Recuperação da ECD anterior. Ao exibir a mensagem "Todos os saldos recuperados da ECD anterior serão apagados.
RETIFICAR ECF1 – Exporte o arquivo da ECF original;2 – Abra o arquivo da ECF exportado em um programa tipo “bloco de notas”;3 – Altere o campo 12 do registro 0000 para “S” (ECF retificadora) ... 4 – Importe o arquivo da ECF retificadora;5 – Faça a correção dos dados no programa da ECF.6 – Valide;7 – Assine; e.
A não apresentação ou entrega em atraso da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da ECF implica em multa equivalente a 0,25% - por mês-calendário ou fração do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL (limitado a 10%).
Para entregar a ECF por meio do sistema SPED, você precisa de um certificado digital, que é uma assinatura eletrônica com validade jurídica. Vale ressaltar que, para a transmissão, são obrigatórias duas assinaturas: uma do contador e outra da pessoa jurídica.
Empresas enquadradas no Lucro Real estão sujeitas à multa equivalente a 0,25% por mês ou fração do lucro líquido antes do IRPJ e CSLL, limitando-se a 10%. A multa não poderá ser maior que 100 mil reais para empresas que tiverem receita bruta total igual ou inferior a 3,6 milhões de reais.
As empresas optantes pelo lucro real que não apresentarem ou entregarem em atraso da ECF arcarão com multa de 0,25%, por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL, limitando-se em 10%.
Não sendo inativa, para a ECF, não há previsão legal de dispensa para empresas sem movimento, sendo assim, devem enviar o arquivo da ECF normalmente até o ultimo dia útil do mês de setembro do ano seguinte ao que se refere a escrituração (prazo excepcionalmente aplicado para o ano-calendário 2019 com entrega em 2020).
São eles:faça a exportação do arquivo original do ECF;abra o arquivo que foi exportado em um programa semelhante ao “bloco de notas”, capaz de suportar sua extensão;caso o arquivo a ser retificado esteja assinado, apague a assinatura: ela consiste em caracteres incomuns que surgem logo após o registro 9999;
- A retificação da ECF poderá ser realizada em até 5 anos. Se a ECF de um ano anterior for retificada, poderá ser necessário retificar as ECF dos anos posteriores, em virtude do controle de saldos da ECF. Exemplo: Em 01/01/2018, a empresa retificou a ECF do ano-calendário 2014.
A retificação de ECF – Escrituração Contábil Fiscal, anteriormente entregue, se faz mediante apresentação de nova ECF, que terá a mesma natureza da ECF originariamente apresentada, substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a ativa na base de dados do SPED.
Como habilitar o campo Recuperar ECDNo sistema Contábil coloque para gerar o arquivo ECF;Na tela Parâmetros de Tributação marque a opção Contábil no campo Tipo de Escrituração;Em seguida conclua a geração do arquivo para importação no PVA.
O termo de cancelamento será lavrado por autenticador e conterá o número do processo administrativo ou judicial que o determinou. Art. 20. O processo administrativo poderá ser instaurado pela Junta Comercial ou por iniciativa do titular da escrituração.
Exemplos: Se a ECD atual é de 01/01/2019 a 31/01/2019, a ECD anterior a ser recuperada é a que tem data final em 31/12/2018. Se a ECD atual é de 01/08/2019 a 31/12/2019, a ECD anterior a ser recuperada é a que tem data final em 31/07/2019.
Os registros Y540 não está sendo exportado para o Sped
Para fazer o preenchimento acesse : Sistema Contábil - Aba Declarações Digitais - Sped Ecf , preencher os campos solicitados e ir avançando até chegar na tela "Escrituração" vai clicar na opção escrituração.
2 – Caso a pessoa jurídica não esteja obrigada a entregar a ECD e não efetuou a entrega de forma facultativa, deverá preencher o campo 10 do registro 0010 com o código “L”.
Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs).
5% sobre o valor da operação correspondente, limitando-se a 1% do valor da receita bruta aos contribuintes que omitirem ou enviarem informações incorretas; 0,02% por dia de atraso na entrega da declaração, calculada sobre a receita bruta, limitada a 1% aos que não cumprirem o prazo para entrega da ECF 2021.
Como preencher os registros da ECF
Ao preencher a Escrituração Contábil Fiscal, é preciso seguir o layout apresentado no manual de orientação da declaração. No manual em questão está descrito todas as etapas para a entrega, além de informações se for preciso retificar as informações da declaração.
Para as pessoas jurídicas não obrigadas a entregar a ECD, a recuperação da ECD na ECF não é obrigatória. Sendo assim na geração do SPED ECF no sistema deve: Acessar a aba Declarações Digitais - ícone SPED ECF; Na tela Parâmetros de Tributação - campo Tipo de Escrituração dever marcar a opção "Livro Caixa".
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