Quais são os registros do Sped Contribuições (Sped PIS/Cofins) gerados pelo Eagle Gestão?Bloco 0 — Abertura, Identificação e Referências.Bloco A — Documentos Fiscais - Serviços (ISS)Bloco C — Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)Bloco D — Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
São eles: Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências; Bloco B: Escrituração e Apuração do ISS. Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Resposta RFB/EFD-PIS/Cofins: Estas notas fiscais de serviços contratados, com direito a crédito, devem ser escrituradas nos registros A100 (dados gerais da nota fiscal) e A170 (itens da nota fiscal).
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e ...
Diferenças entre o SPED Fiscal e o SPED Contribuições
O primeiro se refere as informações mensais que abrangem a apuração de impostos de ICMS e IPI de pessoas jurídicas, enquanto o segundo envolve pessoas jurídicas para a escrituração das contribuições referentes ao PIS/PASEP e da COFINS.
24 curiosidades que você vai gostar
Para geração do arquivo no Sistema Fiscal, acesse:Aba Cadastros/ Empresas e localize a empresa;Vá até a aba Área Federal / Sub aba SPED Contribuições;Cadastre o ano, após preencha os campos e clique em Gravar.
O bloco K faz parte da EFD ICMS/IPI e integra o Sistema Público de Escrituração Digital – o SPED Fiscal. É por meio dessa documentação que os órgãos fiscalizadores conseguem fazer o controle de estoque e também da qualidade dos produtos da empresa.
Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos. Para o lançamento de outros documentos em geral – como receitas financeiras, aluguéis, aquisição de serviços de frete, informática, manutenção etc.
O Bloco 1 destina-se à prestação de outras informações exigidas pelo Fisco. Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil (UC: 12/07/16).
O SPED é composto por projetos distintos: Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil), Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Por meio deles é realizada uma integração entre as três esferas governamentais fiscalizatórias (federal, estadual e municipal).
Este bloco apresenta informações oriundas dos movimentos completos de notas fiscais de entrada, saída e redução Z, conforme as espécies dos documentos.
Mesmo a receita financeira sendo tributada à alíquota zero, esta deve ser escriturada em Blocos específicos no SPED, como o F100 ou Registro 1800 que trata da incorporação imobiliária. Para esses casos, deve-se ser utilizado o CST nº 06 “Operação Tributável a Alíquota Zero”.
MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o registro F100 por Documentos de EntradaCrie no Configurador na Tabela Genérica 42 uma espécie de documento. ... Informe a espécie criada no parâmetro MV_DOCSPD. ... Verifique o conteúdo do parâmetro. ... Crie a natureza, preencha os campos: ... Crie uma TES: ... Gere uma nota com a espécie criada;
Como gerar os registros F100 e/ou F550 no EFD Contribuições referente aos lançamentos de documentos não fiscais?1 - Acesse o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS, clique em ESPÉCIES; ... 5 - No campo MODELO selecione a opção Documento Não Fiscal ; ... 1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
Para apurar o ICMS a ser excluído da Base do PIS e COFINS é preciso apurar os valores de ICMS que foram destacados nas notas de venda e nas notas de devolução de venda. No caso, elas são as operações que geram faturamento de onde apuramos as contribuições PIS e COFINS devidas na operação.
Empresas já obrigadas a entregar o Bloco K simplificado
Desde janeiro de 2017 as empresas com faturamento acima de R$300.000. 000,00, classificadas nos CNAE s 10 a 32; Desde janeiro de 2018 as empresas com faturamento acima de R$78.000.
E com base nesse fundamento, em uma das últimas reuniões do CONFAZ no início de outubro deste ano, foi divulgado o Ajuste SINIEF 25/2021, com a prorrogação da obrigatoriedade do bloco K completo que está previsto para janeiro de 2022, para algumas empresas com faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00.
Empresas que estarão obrigadas a entregar o Bloco K completo nos próximos anosA partir de janeiro de 2022;Os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE;Empresas com faturamento acima de R$300.000.
Para transmitir um arquivo, siga os passos:
A partir do menu Escrituração Fiscal, selecionar a função “Transmitir Escrituração Fiscal”; Será apresentada a tela “Transmitir Escrituração” com a lista das EFD existentes na base de dados do programa.
O EFD Contribuições deve ser entregue por toda as pessoas jurídicas sujeitas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre o faturamento e a receita, tanto nos regimes não cumulativo quanto cumulativo.
O prazo para apresentação da EFD-Contribuições, exigida pela Receita Federal do Brasil (RFB), sem incidência de multas, será até hoje, dia 14.01.2022, relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de novembro/2021.
O que fazer quando o benefício emergencial é suspenso?
Como se faz furo em porcelanato?
Como curar sangue pisado na unha?
Como é feito o exame de Urofluxometria?
Qual a melhor broca para furar mármore?
Quantos ovos uma galinha ponha para depois chocar?
Como funcionam as colunas de destilação?
Como ganhar dinheiro 100 Online?
Como comprar 1 GB de internet na Vivo?
Como era a organização social da civilização micênica?
Como melhorar na prova de linguagens?
Qual parafuso usar para telha de zinco?