informamos que para o CFOP 5.124 deve ser utilizado o CSOSN 900 e no campo “Informações complementares” deve ser mencionado “Diferimento do ICMS conforme o “Livro III, Artigo 1º, Apêndice II, Seção I, Item II do RICMS/RS e Acórdão nº. 795/2013”.
Por ocasião do regresso desse tecido ao encomendante emite a Nota Fiscal de retorno de industrialização com CFOP 5124/5902, a industrialização, que são os produtos vendidos, é tributada pelo ICMS e IPI”.
| Natureza da operação | Industrialização efetuada para outra empresa |
|---|---|
| CFOP | 5124 / 6124 – Industrialização efetuada para outra empresa |
| CSNOSN | 900 – Outros |
| CST PIS/COFINS | 99 – Outras Operações |
| CST IPI | 53 – Saída não-tributada |
CFOP 5901 -
CFOP 5901 - Remessa para industrialização por encomenda.
Notas com CFOP 5901/6901 são suspensas de destaque de ICMS pois a mercadoria esta circulando como uma remessa para ser transformada, não caracteriza venda, tanto é que no retorno a empresa vai emitir a nota 5902/6902 com retorno e a 51 ou 5125/ 6125 como a cobrança da industrialização com o destaque do ICMS ...
3.3. Sendo assim, as operações com remessa e retorno de industrialização por optantes deste regime não estão sujeitas à tributação de ICMS, pois não geram receitas. Para esta operação, utiliza o CSOSN 400, indicando que não é tributada pelo optante do Simples Nacional.
Natureza da operação: industrialização efetuada para outra empresa
| Código | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| cfop 5124 | Industrialização efetuada para outra empresa | Dentro do estado |
| cfop 6124 | Industrialização efetuada para outra empresa | Outro estado |
6124 - Industrialização efetuada para outra empresa Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial.
Como configurar a tributação para Simples Nacional? Neste artigo você aprenderá a cadastrar os parâmetros relativos à tributação, com foco nas empresas optantes pelo Simples Nacional.
O CFOP não está relacionado ao ICMS, mas está agrupado com o CSOSN/CST por motivos de organização cadastral. Para cadastrar um novo código fiscal, clique sobre "Códigos Fiscais" e, em seguida, em "Novo código". Preencha os dados requeridos e clique em "Salvar", no final da tela.
Mesmo que sua empresa já pague pelos tributos (ICMS, PIS, Cofins e IPI) por meio da DAS do Simples Nacional, eles devem estar presentes nas informações (XML) enviadas à secretaria de fazenda (Sefaz).
ATENÇÃO: O Softvar Cloud permite que você crie mais de uma tabela para o mesmo imposto, caso tenha mais de uma empresa cadastrada ou venda produtos sujeitos a tributações diferentes.
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