Como inserir os registros Apresentará a tela seguinte: Clique no (+) Incluir Novo Registro que abrirá tela seguinte: Preencha os campos : Número do campo de M200 a ser detalhado: Cod 08- Valor da Contribuição não cumulativa a recolher .
Mesmo a receita financeira sendo tributada à alíquota zero, esta deve ser escriturada em Blocos específicos no SPED, como o F100 ou Registro 1800 que trata da incorporação imobiliária. Para esses casos, deve-se ser utilizado o CST nº 06 “Operação Tributável a Alíquota Zero”.
Na elaboração do EFD Contribuições são informadas todas as receitas financeiras, receitas operacionais e não operacionais, custos, despesas, encargos incorridos, aquisições geradoras de créditos aquelas passíveis do regime não cumulativo e os ajustes se assim previstos, como: devoluções e estornos de vendas, entre ...
Programa Validador e AssinadorImportar o arquivo com o leiaute da EFD-Contribuições definido pela RFB;Criar uma nova escrituração, mediante digitação completa dos dados;Validar o conteúdo da escrituração e indicar dos erros e avisos;Editar via digitação os registros criados ou importados;
Registro M200 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205 (PIS) e M605 (COFINS), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher informada nos Campos 08 e 12 do Registro M200 (PIS) e M600 (COFINS), correspondentes.
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Como inserir os registros
Clique no (+) Incluir Novo Registro que abrirá tela seguinte: Preencha os campos : Número do campo de M200 a ser detalhado: Cod 08- Valor da Contribuição não cumulativa a recolher . Codigo da Receita: 691201 – Pis/Pasep Não Cumulativo.
Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins. O Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins está sendo gerado e exportado no arquivo do SPED Contribuições.
Na hora de elaborar a EFD-Contribuições, as empresas devem informar todas as receitas financeiras como custos, despesas, aquisições, encargos, receitas operacionais e não operacionais e, também, aquisições geradoras de créditos do regime não cumulativo e os ajustes como estornos e devoluções.
Bloco A: Informações fiscais (registros de dados)
Este bloco apresenta informações oriundas dos movimentos completos de notas fiscais de serviços prestados e serviços tomados que não estão escrituradas nos registros constantes nos blocos C, D e F.
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