Como informar filial no SPED Contribuições?

Pergunta de Eder Silva em 23-09-2022

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Como informar filial no SPED Contribuições?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS e clique em EFD CONTRIBUIÇÕES;
2 - Informe o período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia OPÇÕES, selecione a opção '[x] Gerar o registro 0140 para filial sem movimento no período';

Como colocar crédito de período anterior no SPED Contribuições?

Como lançar o crédito de PIS e COFINS no sistema?

Acesse a aba Federal → Sped Contribuições → Crédito de PIS e COFINS.
Informe a Empresa e Período que está gerando o Sped e clique em "Novo"
Na tela a seguir no campo de Período da Apuração, informe o MÊS ANTERIOR, nesse caso 05/2019.

Como lançar as devoluções de vendas no SPED Contribuições?

Devoluções de Vendas devem ser escrituradas com os CFOP correspondentes no campo C170 (no caso de escrituração individualizada dos créditos por documento fiscal) ou nos registros C191/C195, pois as operações de Devolução de Vendas, correspondem à crédito (já que há estorno de valores também).

Onde lançar crédito de depreciação no SPED Contribuições?

Registro F120 da EFD-Contribuições - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização.

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