O bloco P é um registro gerado na ECF para empresas do lucro presumido, o preenchimento desse registro pode ser feito de forma manual ou por meio de dados transferidos do sistema Wfiscal.
O bloco K é um bloco da EFD ICMS/IPI que integra o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) substituindo a escrituração física do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Nos registros K155 e K355, faça o ajuste de saldos de uma ou mais contas; para fazer o ajuste, crie uma nova conta do plano de contas da empresa (J050). Você vai precisar fazer o mapeamento dessa nova conta para o plano de contas referencial (J051).
Bloco C: Recuperados da ECD: recupera-se da ECD, no período da escrituração da ECF, as informações do plano de contas e os saldos mensais.
2. Na tela principal do Passo a Passo clique no botão [Recuperar ECD]; 2.2 – Será aberta a tela RECUPERAR DADOS DE ECD, no campo INCLUIR ECD clique no botão [Localizar]; 2.3 – Localize o arquivo da ECD – SPED Contábil do mesmo ano da ECF e clique em [Abrir];
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Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica.
RETIFICAR ECF1 – Exporte o arquivo da ECF original;2 – Abra o arquivo da ECF exportado em um programa tipo “bloco de notas”;3 – Altere o campo 12 do registro 0000 para “S” (ECF retificadora) ... 4 – Importe o arquivo da ECF retificadora;5 – Faça a correção dos dados no programa da ECF.6 – Valide;7 – Assine; e.
Para retificação da ECF, é necessário que o campo 12 do registro 0000 (0000. RETIFICADORA) deve estar preenchido com “S” (ECF Retificadora). No programa em edição, janela de “Dados Iniciais”, “0000 – Identificação da Entidade”, alterar o campo “Escrituração Retificadora?” para a opção “ECF Retificadora”.
Esta regra é simples, verifica se a conta X no registro K155 está com os mesmos valores/características da mesma conta X no registro E155 da recuperação da ECD. Ao verificar o descumprimento, será emitido a mensagem de erro solicitando para que informe a justificativa desta divergência.
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