Como preencher os registros da ECF Ao preencher a Escrituração Contábil Fiscal, é preciso seguir o layout apresentado no manual de orientação da declaração. No manual em questão está descrito todas as etapas para a entrega, além de informações se for preciso retificar as informações da declaração.
1.2 - Clique na guia REAL, PRESUMIDO ou ARBITRADO de acordo com o regime da empresa; 1.3 - Clique na opção '[+]Informações Gerais' e no registro Y600; 1.4 - Verifique se há informações para o registro, caso não clique em [Importar] ou informe os dados manualmente clicando em [Incluir];
O que é ECF? A ECF é uma obrigação acessória que tem por objetivo interligar os dados contábeis e fiscais que se referem à apuração do IRPJ e da CSLL, agilizando o processo de acesso do Fisco e tornando mais eficiente o processo de fiscalização através do cruzamento de dados digital.
1.2.1 - Observe que o quadro '[x] Gerar informações de período anteriores' está selecionado. Desmarque o mesmo; 1.2.2 - Clique no botão [OK] para salvar as informações e novamente em [OK] para gerar o arquivo atualizado. 2 - No PVA importe o mesmo e avalie os resultados.
O ECF em si não tem como consultar a situação, basta você ir no e-CAC e fazer a situação fiscal da empresa, se não aparecer em pendência quer dizer que está ok o arquivo. É possível consultar apenas o ECD.
Para entender os registros da ECF, é importante lembrar que a Escrituração Contábil Digital (ECD) é pré-requisito essa escrituração. Sendo assim, é preciso recuperar a ECD para que as informações referentes aos lançamentos sejam utilizadas durante o preenchimento da ECF.
Você pode fazer o preenchimento da ECF por meio do programa validador (PGE), ou em um sistema de gestão contábil. A diferença é que, se você fizer com o programa validador, apenas os dados recuperados da ECD vão ser preenchidos automaticamente.
5 – Edite o campo. 10 – Estou utilizando centros de custos na ECD, mas, na hora da recuperação dos dados da ECD na ECF, o programa emite mensagens de erro em relação aos centros custos. Como proceder nessa situação?
Nessa situação, é necessário fazer a correção do arquivo da ECD ou fazer os ajustes necessários na ECF. 11 – Estou importando um arquivo da ECF com as linhas do registro M300 (Parte A do e-Lalur) e do M350 (Parte A do e-Lacs) relacionadas a contas contábeis (registros M310 e M360 preenchidos).
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