3.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 3.2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado conforme item 2, preenchendo a guia ESTOQUE e a guia ICMS, o quadro DADOS DO ICMS DESONERADO; 3.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
O valor do ICMS desonerado será informado nas seguintes operações: veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS; quando destinadas à SUFRAMA, informando o valor caso não houvesse isenção; venda para órgãos da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS.
Tabela de Operação
Acesse aba Lançamento > Nota Fiscal > Nota Fiscal; Clique em Novo e informe se será de entrada ou saída; No campo Situação da nota, você poderá informar a situação 01 para um documento regular extemporâneo ou situação 03 para uma nota cancelada extemporânea; Após lançar os dados da nota, clique em Gravar.
Como excluir signatários da ECD pelo módulo no sistema
Sumário
O cst 020 concede ao fabricante a redução da base de calculo do ICMS, no caso do anexo II, art. 52 RICMS/SP.
Tabela de Operação
"Valor do ICMSdesonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na NotaFiscal". Valor do ICMS desonerado = R$ 387,50.
Também é preciso informar o motivo da desoneração, os quais podem ser: Existem duas formas para calcular ICMS desonerado: base simples ou base por dentro, conforme detalhado a seguir: Nesta normativa de cálculo aplicamos a alíquota sobre a Base de Cálculo do ICMS (BCICMS), conforme fórmula a seguir:
Motivo da desoneração do ICMS Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido (vICMSDeson – Valor do ICMS). Quando grupo de tributação = 40, 41. 50
Para atender a RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 13 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019, também disponibilizamos o cálculo de desoneração denominado “base por dentro”. Nesta opção, a modalidade de cálculo varia conforme o CST. O Tiny já está adaptado para que as empresas possam informar os motivos da desoneração nas notas fiscais.
Acessando as naturezas e selecionando as Situações Tributárias (CST ICMS) com os códigos: 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 para o Cálculo da Desoneração, deverá informar a Base de cálculo desonerada e a alíquota. Lembramos que esse valor calculado não estará informado na DANFE, mas sim no XML.
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