O lançamento do conhecimento de transporte é lançado através do menu Planilhas Diárias ► Outras Notas Fiscais: Para lançar o CT-e deve ser informado no campo Data emissão (1) a data de emissão do conhecimento de transporte e em seguida basta clicar no botão Abrir para que os demais campos sejam habilitados.
Acesse o movimento de notas em Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal; Lance a nota com o modelo de Conhecimento de Transporte (modelos 07,08,57...) na aba Geral. Se a nota lançada for de entrada, habilitará a aba SPED onde deverão ser preenchidas as informações do frete.
Acessar [http://www.cte.fazenda.gov.br] Clicar em "Consultar CTE completo. Informar a chave de acesso do CT-e: conforme o Documento.
Como emitir CTe de Subcontratação? Quando uma transportadora contratada para o transporte resolve contratar outra empresa para realizar o serviço, desde a origem até o destino, temos uma subcontratação. Neste caso, um CTe de subcontratação deverá ser emitido pela transportadora responsável pelo trajeto completo.
Pois bem. Quando se fala em quem deve registrar o CT-e como documento de entrada pela aquisição do serviço de transporte devem ser considerados os aspectos contábil e fiscal, mas ambos apontam para mesma figura: o tomador.
No livro Registro de Entradas serão escriturados os documentos fiscais relativos às entradas, a qualquer título, de bens, mercadorias, insumos e material de uso ou consumo e à utilização de serviços.
Pois bem. Quando se fala em quem deve registrar o CT-e como documento de entrada pela aquisição do serviço de transporte devem ser considerados os aspectos contábil e fiscal, mas ambos apontam para mesma figura: o tomador.
Bastando para achar o custo unitário do frete a divisão do valor do mesmo pelo total das quantidades compradas e para achar o custo de aquisição total das mercadorias, somar o custo unitário do produto mais o custo unitário do frete.
Veja o passo a passo:
Rejeitar o CTe que possui erros, utilizando seu software fiscal ou acessando o site da SEFAZ; Registrar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo; Enviar o XML do evento para a transportadora; A transportadora emitirá um CTe de Anulação e, posteriormente, um CTe de Substituição.
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