Como gerar no arquivo as contas contábeis conforme lançamentos das notas? - EFD Contribuições
Será gerado o código contábil da primeira conta a débito informado no lançamento da nota de devolução. Será gerado para esses registros a conta Sintética das contas analíticas utilizadas nos lançamentos. Se a classificação das contas analíticas for diferente, então será gerado uma conta sintética geral de receita.
4.3 - Clique no botão [Outros dados...], e na guia OPÇÕES selecione a opção '[x] Gerar o registro 0900 - Composição das Receitas do Período'; 4.4 - Clique no botão [OK] para salvar as informações, e clique em [OK] novamente para gerar o arquivo.
Como gerar os registros F100 e/ou F550 no EFD Contribuições referente aos lançamentos de documentos não fiscais?
0,02%
Multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
O valor do ICMS a ser excluído, deverá ser informado no campo “Valor do Desconto” (nos registros C175, C181, C185, D300, D601, D605, F500 e F550), sendo este desconto deduzido das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
As alíquotas variam de 3% da renda bruta para contribuição cumulativa ou 7,6% na modalidade não cumulativa.
O Registro 1900 é aplicado para a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro presumido, que procedeu à escrituração de suas receitas de forma consolidada, pelo regime de caixa (Registro F500) ou de competência (Registro F550).
Registro 0900 da EFD-Contribuições - Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas.
Ao gerar o arquivo SPED Contribuições em um mês que não tenha movimento, o sistema gerará o registro 0120, que deve ser gerado nas declarações sem movimento. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal. Clique em SPED Contribuições / SPED Contribuições. Informe o período para geração das informações.
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