Para recuperar o ICMS/ST pago ao seu fornecedor, deverá ser emitida uma nota fiscal de Ressarcimento de ICMS. Para imprimir a nota fiscal de ressarcimento de ICMS/ST veja AQUI.
A Nota Fiscal relativa à devolução deve reproduzir todos os elementos constantes da Nota Fiscal anterior – emitida pelo fornecedor da mercadoria a ser devolvida –, com destaque do ICMS calculado pelo mesmo valor da base de cálculo e pela mesma alíquota da operação original, com expressa remissão ao documento ...
O que fazer com o ICMS ST e o IPI devolvido Se sua empresa for do Simples Nacional, ao utilizar a natureza de operação Devolução de Compra, na parte da nota que pede para informar os dados fiscais do produto, indique o produto que deseja e depois ficará disponível o botão Informar.
Acesse o menu Compras e selecione Devolução/Retorno de Compras. Preencha os campos da nota de devolução, destacando o ICMS em campo próprio. Informe as notas fiscais referenciadas. Acesse a aba Informações adicionais para inserir as informações.
Quando a devolução de mercadorias sujeitas à substituição tributária ocorre entre contribuintes substituídos, o Código de Situação Tributária (CST) que deve ser utilizado na Nota Fiscal de devolução é o "060" - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, visto o ICMS referente às respectivas operações de ...
CFOP 5411 - Devolução CFOP 5411 - Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.
Para realizar esse processo, basta informar no verso da nota fiscal os motivos da devolução, datar e assinar. Com isso, a mercadoria já está pronta para retornar ao seu local de destino. Vale ressaltar que será preciso registrar a entrada da mercadoria na empresa por meio de nota com indicação de dados da NF original.
Se apenas uma parte dos produtos ou serviços estiverem sendo devolvidos, então será uma devolução parcial. E, neste caso, os valores precisarão ser proporcionais aos da nota de origem. Ao devolver um produto totalmente será devolvida toda a quantidade, no mesmo valor unitário da nota de origem.
Como destacar a base e o valor do ICMS na nota?
Para realizar esse processo, basta informar no verso da nota fiscal os motivos da devolução, datar e assinar. Com isso, a mercadoria já está pronta para retornar ao seu local de destino. Vale ressaltar que será preciso registrar a entrada da mercadoria na empresa por meio de nota com indicação de dados da NF original.
A nota de devolução sempre deve ser emitida com os mesmos dados da nota original: 1 Dados do destinatário 2 Produto 3 Informações de imposto 4 Referencia a chave de acesso da nota de venda More ...
O valor de ICMS-ST será calculado e informado no campo valor de ICMS-ST, nos dados do imposto. Caso algum campo não apareça na nota e os valores não fechem com o da nota original entre em contato com a empresa emitente e peça mais detalhes a respeito da tributação da empresa.
O valor total dos itens será somado ao, IPI ou ICMS-ST se houver, e outras despesas destacadas como frete e despesas acessórias, resultando no valor total da nota fiscal. Para emitir suas notas de devolução com destaque dos impostos é preciso utilizar um emissor que garanta facilidade e rapidez.
Para isso informe o valor do item corretamente, e informe uma CST de saída tributada de ICMS. Informe a alíquota utilizada pelo emitente, caso tenha redução da base ou alguma outra alíquota também destaque. Em caso de empresas do simples nacional ao realizar a devolução da compra informar o CSOSN 900.
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