Na prática, a mudança de contador que mencionamos acima, aconteceu em junho de 2019, e para que a validação ocorra sem erros, no mês da mudança deverá ser enviado o I157 informando a máscara conforme enviado no ano anterior.
2. Como enviar o SPED Contábil, quando no ano houver mudança de contador ou de sistema? Nesse caso é possível gerar o arquivo apenas do período que o novo Contador é responsável ou do ano inteiro desde que tenha todos os lançamentos contábeis inclusos no sistema.
O passo a passo para fazer a substituição
Assinale no campo “Indicador de Finalidade da Escrituração” que fica na aba “Abertura do Arquivo” a opção SUBSTITUTA. No campo abaixo “Número do Recibo ECD” você deve informar o hash da ECD que será substituída, ou seja, o código de 40 caracteres que identifica o arquivo ...
Acesse o menu "Escrituração Contábil > Saldos Periódicos", e em seguida selecione o primeiro período da escrituração. Selecione a nova conta do seu Plano de Contas, que substitui a conta anotada anteriormente. Desça a tela, e no campo "Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior" clique no sinal de "+".
Caso de fato no período informado para gerar o arquivo, a empresa não tenha saldo iniciais no ano e nem lançamentos contábeis, poderá ajustar da seguinte forma: 1 – No menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS, poderá fazer um lançamento débito x crédito de valor 0,01 apenas para gerar sem erro no período.
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O registro I155, que é filho do registro I150, informa os saldos das contas contábeis, trazendo o total dos débitos e créditos mensais para as contas patrimoniais e de resultado. Os saldos devem ser informados por mês, ou seja, deve haver um registro I150 por mês.
Para correção do erro será necessário verificar se a empresa teve troca de contador (Plano de contas) no período da escrituração e efetuar a vinculação do registro I157. Em caso de dúvidas de como vincular o registro I157 Clique aqui.
Mudança de contador ou plano de contas
Por esse motivo, onde existem dois arquivos diferentes em que as contas mudaram, é preciso informar o registro I157 para fazer o relacionamento (de-para) entre as contas de forma a permitir o cruzamento dos saldos das contas após a recuperação da ECD, quando ocorrem mudanças.
ECD - Como gerar o registro I157No módulo Sped Contábil, entre no menu Configurações ECD/ Parâmetros da Organização;Selecione a organização fiscal responsável e clique na aba Configuração;Na aba Geral, marque o box Gera registro I157;
Indo na aba Declarações digitais - SPED ECD e FCONT - Configuração registro I157 ( Por dentro da geração do arquivo na tela SPED - Configurações também temos as configurações e a geração do registro I157 para o sped ECD.) Neste registro será feito o vínculo de um plano de contas anterior com o novo plano de contas.
A substituição da ECD só pode ser feita até o fim do prazo de entrega relativo ao ano-calendário subsequente e são nulas as alterações efetuadas em desacordo com a Norma Brasileira de Contabilidade 2017/CTG2001(R3) e com a Instrução Normativa RFB 1774/2017.
A ECD substituta deverá ter, pelo menos, três assinaturas (uma do signatário que será validado como responsável pela assinatura da ECD, uma do contador ou contabilista responsável pela ECD e uma do contador/contabilista responsável pelo termo de verificação para fins de substituição da ECD).
Esta mensagem faz referência ao código hash (código de acesso do documento a ser substituído), a ser informado quando o campo Indicador da Finalidade da Escrituração estiver classificado como 1 - Substituta.
Configurações para geração do SPED ECDAcesse o cadastro da empresa no Contábil em Cadastro / Empresas.Selecione a empresa que deseja gerar.Clique em Editar .Na aba Dados marque a opção Gera SPED (ECD - Escrituração Contábil Digital).Clique em Gravar.
Você irá entregar o ECD do período que você contabilizou . E o outro contador entregará do período restante. Apenas deve-se observar o número do livro , que deve ser contínuo. Por exemplo: você entrega o livro nº 02 de janeiro a maio e o outro contador entrega o livro nº 03 de junho a dezembro.
1 – No menu UTILITÁRIOS, opção ZERAMENTO, informe sempre o último dia do mês/trimestre/ano para fazer o encerramento das contas de resultado e apurar o lucro/prejuízo e clique no botão OK para concluir. Em situações especiais, pode informar a data da ocorrência (exemplo: extinção, etc).
Como gerar o Registro I157 na ECD ?Clique na opção de Transferência de Saldos.Clique em Importar.Você pode utilizar um arquivo CSV ou o arquivo TXT do Gold (caso o plano anterior exista no Contábil Gold) para importar o Plano Contábil Anterior, após selecionar o arquivo clique em Importar.
Para uma ECD anterior ser listada para recuperação, as seguintes condições devem ser atendidas: A ECD atual e a ECD anterior devem possuir CNPJ iguais. A ECD atual e a ECD anterior devem possuir CNPJ de SCP iguais (campo 0000. ... A ECD anterior deve estar assinada.
Isso pode ser feito, na ECD, por meio do preenchimento do registro I157 (transferência de plano de contas) no segundo arquivo da ECD, conforme instruções do Manual de Orientação do Leiaute da ECD.
Há duas maneiras para você fazer a transferência de saldos: 1) utilizando o registro I157 que serve especificamente para isso; ou, 2) Efetuar lançamentos de transferência de uma conta para outra, e nesse arquivo em especial, entregará os dois planos de contas.
A solução para este erro, seria a Retificação da ECD Anterior, para maiores informações de como retificar: CLIQUE AQUI.O erro em questão ocorre, pelos seguintes fatores:1 - A conta contábil mencionada na validação de erros da ECD Anterior, não foi cadastrada no Registro I157 da ECD Atual;
Isso pode ser feito, na ECD, por meio do preenchimento do registro I157 (transferência de plano de contas) no segundo arquivo da ECD, conforme instruções do Manual de Orientação do Leiaute da ECD.
Solução I:
1 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em CONSULTA LOTES COM DIFERENÇA DE DÉBITO E CRÉDITO; 1.1 – Informe o período INICIAL e FINAL de acordo ao período que está sendo gerado o arquivo; 1.2 – Clique no botão [Listar];
Referente a este erro, provavelmente existem lançamentos em branco na digitação. - Passo 1: Para correção, efetue os seguintes procedimentos dentro do Sistema Contábil: Acesse o Menu Relatórios > Listagens > Inconsistências, habilite as opções 1, 2 e 3 e emita o Relatório de Janeiro a Dezembro.
Um hash, também chamado de "digesto", é uma espécie de "assinatura" ou "impressão digital" que representa o conteúdo de um fluxo de dados.
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