4. Na aba Y720 - Períodos Anteriores, em Data do final do período de apuração, informe uma data que anteceda a competência a ser entregue. Por exemplo, se a competência do arquivo é 2016, informe 31/12/2015; 5.
SPED ECF - Como importar as informações do registro Y720 referente as informações de períodos anteriores?1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS e clique em SPED ECF;2 - No quadro PERÍODO, informe o período inicial e final da geração do arquivo e clique no botão [Outros Dados];
O registro Y720 só é obrigatório no caso de entrega do arquivo da ECF após a data limite de entrega. Contudo, caso a pessoa jurídica importe o arquivo da ECF com o registro Y720 informado, o sistema exige o preenchimento dos campos do registro Y720, que são obrigatórios.
1 – Clique no Link do erro, onde irá abrir a tela do registro Y720, em seguida clicar no botão "Salvar" e validar o arquivo novamente.
Pamela faça o seguinte Preenchi o registro Y720>validei (o erro sumiu e foi para o 3º passo de gerar arquivo para entrega)>gerei uma cópia de segurança>solicitei para editar a escrituração>exclui o registro que tinha feito no Y720>validei> E O ERRO SUMIU!!!
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Os registros Y540 não está sendo exportado para o Sped
Para fazer o preenchimento acesse : Sistema Contábil - Aba Declarações Digitais - Sped Ecf , preencher os campos solicitados e ir avançando até chegar na tela "Escrituração" vai clicar na opção escrituração.
O registro Y540 da ECF deverá demonstrar as receitas que estão sendo apresentadas nas contas contábeis (visão contábil) ou deverá apresentar a totalidade das receitas determinadas na base de cálculo dos impostos (igualando aos registros P)? Obrigado. Jonas.
Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica.
Na aba ECF - Definições, selecione para a organização responsável o período em questão e clique em Seleciona; 4. Na aba Y720 - Períodos Anteriores, em Data do final do período de apuração, informe uma data que anteceda a competência a ser entregue.
Acesse no validador o menu "Editar Escrituração". Após, acesse Escrituração > Excluir Recuperação da ECD anterior. Ao exibir a mensagem "Todos os saldos recuperados da ECD anterior serão apagados.
Abra o arquivo da ECF exportado em um programa tipo “Bloco de Notas”; Se o arquivo é o que foi assinado, remova a assinatura. A assinatura é um conjunto de caracteres “estranhos” que fica após o registro 9999. Basta apagar tudo que fica após tal registro.
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Outras Informações ECF - Registro Y800. Inicie o preenchimento dos campos. Selecione a Empresa Matriz. Informe o mês e ano referente ao demonstrativo.
A não apresentação ou entrega em atraso da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da ECF implica em multa equivalente a 0,25% - por mês-calendário ou fração do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL (limitado a 10%).
Para entregar a ECF por meio do sistema SPED, você precisa de um certificado digital, que é uma assinatura eletrônica com validade jurídica. Vale ressaltar que, para a transmissão, são obrigatórias duas assinaturas: uma do contador e outra da pessoa jurídica.
As empresas Imunes/Isentas (desobrigadas do IRPJ e da CSLL), que não estejam obrigadas a entregar a ECD deverão preencher os seguintes registros:Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica.Registro 0010: Parâmetros de Tributação.Registro 0020: Parâmetros Complementares.
Como gerar o SPED ECF para empresas sem movimento contábilNo sistema contábil, acesse o módulo em Declarações Digitais>>SPED ECF.Na tela de Parâmetros de Tributação, no campo Tipo de Escrituração selecione a opção Livro Caixa.Preencha os demais campos de acordo com as necessidades da empresa.
Registros as serem preenchidos pelas imunes/isentas para ECF
As imunes/isentas (desobrigadas do IRPJ e da CSLL) e que estejam obrigadas a entregar a ECD, além dos registros acima, também preencherão os blocos C, E, J, K e U (esses blocos serão preenchidos pelo sistema por meio da recuperação dos dados da ECD).
1 - No validador, selecione a escrituração que deseja editar. 2 - Acesse "Escrituração > Editar Escrituração.
Sim. Na tela de geração do SPED ECF, clique no botão [Outros Dados], e na guia referente à tributação da empresa (REAL, ou PRESUMIDO, ou ARBITRADO, ou IMUNE/ISENTA), clique nos registros referente ao Lalur, e informe os valores manualmente.
Ao verificar que, de fato, existem erros a serem corrigidos, deve ser feita a retificação da ECF. Para isso, é necessário que o responsável apresente uma nova escrituração que deve ser enviada em arquivo digital, por meio do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
15.2 – Registro Y540 – Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica. Este registro será habilitado para todas as pessoas jurídicas, para discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, quando for o caso.
Já o Registro L300 se refere a Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, que também é conhecida na Contabilidade como DRE. dessa forma, como o próprio nome já diz, esse registro apresenta o demonstrativo do resultado do exercício para o período de apuração.
Bloco P - Lucro Presumido. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real. O imposto de renda é devido trimestralmente.
Caso esteja correto o registro P200, deve avaliar o vínculo das contas contábeis no plano referencial da receita. Pois, o DRE (Registro P150) é gerado com os valores lançados nas contas referenciais.
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