Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos. Para o lançamento de outros documentos em geral – como receitas financeiras, aluguéis, aquisição de serviços de frete, informática, manutenção etc.
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal de serviço emitida pela pessoa jurídica ou por terceiros.
Neste registro são informadas as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passiveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher, nos registros M200 (PIS/Pasep) e M600 (Cofins).
MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o registro F100 por Documentos de EntradaCrie no Configurador na Tabela Genérica 42 uma espécie de documento. ... Informe a espécie criada no parâmetro MV_DOCSPD. ... Verifique o conteúdo do parâmetro. ... Crie a natureza, preencha os campos: ... Crie uma TES: ... Gere uma nota com a espécie criada;
Para as operações documentadas por Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B) e Nota Fiscal de Produtor (código 04), o registro C100 (e filhos) é de preenchimento obrigatório na EFD-Contribuições, em relação às operações de vendas e de aquisições e/ou devoluções (com direito a crédito) realizadas no ...
16 curiosidades que você vai gostar
Solução 1:1 - Clique no item grifado no erro do SPED Fiscal e verifique a qual documento o mesmo se refere;2 - Com a informação das notas que estão com inconsistência, acesse os lançamentos e verifique as informações de ICMS das guias "Entradas/Saídas" e "Estoque” das notas fiscais em questão, corrigindo os campos;
No registro C100, não devem ser informados os campos COD_PART, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST e VL_COFINS_ST. Os demais campos seguirão a obrigatoriedade definida pelo registro. As NFC-e não devem ser escrituradas nas entradas.
Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea -> Arquivos Magnéticos -> Arq.EFD Contribuições, configure os parâmetros da rotina:Data Inicial. Informe a data inicial para geração das informações.Data Final. ... Livro.Informe o livro desejado. ... Seleciona Filial. ... Diretório. ... Arquivo.
Mesmo a receita financeira sendo tributada à alíquota zero, esta deve ser escriturada em Blocos específicos no SPED, como o F100 ou Registro 1800 que trata da incorporação imobiliária. Para esses casos, deve-se ser utilizado o CST nº 06 “Operação Tributável a Alíquota Zero”.
Como tirar o nada consta do Coren?
O que é bom para tirar a água do ouvido?
Como tirar o negrito do Google?
Como tirar o cheiro ruim de uma estrela-do-mar?
Como baixar o SketchUp Pro 2020?
Como tirar o modo escuro do Messenger?
Como tirar tema escuro Instagram?
O que tira cheiro de carne podre da geladeira?
Como tirar o licenciamento 2021 para pagar?
O que fazer quando o dente fica podre?
Como tirar um cheiro do ambiente?
Como desativar modo de segurança Zenfone?
Como tirar borda preta do CS Windows 10?
Como mudar o nome da conta da Copasa?
Onde fica o estômago da lagosta?
Como apagar uma avaliação na página do Facebook?
Como tirar carteira Anatel rádio PX?