SPED Fiscal - Como gerar o arquivo de retificação?
1 - Para gerar o arquivo acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, e clique em SPED FISCAL; 2 - Preencha os dados conforme o arquivo que deseja gerar, e clique no botão [OK] para gerar o mesmo.
A solicitação de autorização para retificação do arquivo da EFD deverá ser realizada por meio do portal eletrônico RECEITA/PR, disponÃvel no endereço www.fazenda.pr.gov.br.
Aqui no RN na UVT você seleciona a opção Solicitação de Retificação de EFD fora do prazo, lá apresentará todas as competências passÃveis de retificação, ou seja, aquelas que é necessário solicitar o pedido de retificação. É só escolher a competência e justificar o motivo da retificação. A autorização é automática.
Estão dispensados de efetuar a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI os estabelecimentos de Microempresa - ME e de Empresa de Pequeno Porte - EPP paulistas optantes pelo regime do Simples Nacional.
2.4.1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ESTOQUE, e clique em MOVIMENTO DE PRODUTOS BLOCO K; 2.4.2 - Informe o perÃodo no qual deseja emitir o saldo dos produtos, e clique no botão [OK]; 2.4.3 - Verifique o saldo demonstrado para cada produto, que será gerado no registro K200.
Qual é o prazo para retificar o SPED Fiscal? A retificação do SPED Fiscal pode ser realizada sem autorização da Secretaria da Fazenda até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês apurado. Na prática, isso significaria que você pode retificar a sua escrituração de janeiro até o último dia de março, por exemplo.
Depois de ter o arquivo com as informações corretas, é hora de fazer um pedido de retificação do SPED Fiscal. Clique aquipara ter acesso direto ao portal da Secretaria da Fazenda-SP responsável por isso. Lembrando que, no caso da retificação do IPI, a solicitação deve ser feita diretamente à Receita Federal.
O contribuinte precisa ficar atento sobre como proceder tendo a possibilidade de retificação dos dados enviados via Escrituração Fiscal Digital (EFD) do SPED, conforme informado pela Receita Federal. Segundo o Fisco, a facilidade não vale se os arquivos estiverem nas etapas de análise (através da Junta Comercial), autenticado ou substituÃdo.
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