Como lançar na contabilidade ISS retido?

Pergunta de Gael Silva em 22-09-2022
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Como lançar na contabilidade ISS retido?

1 – Acesse o menu ARQUIVOS e clique em IMPOSTOS e localize o imposto '18 – ISS Retido', 2 – Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota', e na subguia GERAL, no quadro IMPOSTO A RECOLHER, informe as contas contábeis; Estas contas são somente exemplos.

Como configurar o sistema para contabilizar o ISS retido sobre serviços prestados?

Este procedimento será utilizado para gerar os lançamentos do ISS sobre serviços (despesa). 1 – Acesse o menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, onde na subguia IMPOSTOS inclua o impostos '3-ISS' e '18-ISS Retido', caso necessário avalie a necessidade de criar uma vigência; 2 – Clique no botão [Gravar] para concluir.

Como contabilizar Simples Nacional com ISS retido?

O ISS retido em questão deverá ser contabilizado diretamente para conta de resultado, Outros Impostos e Taxas. Lembrando que em nenhum momento você conseguirá recuperar o valor retido.



Como compensar ISS retido?

Se o ISS não for retido vai utilizar a alíquota do município em que a prestadora está estabelecida, no seu exemplo seria recolhido a 2%. Se o ISS for retido, recolhe-se de acordo com a alíquota da Prefeitura do município em que será devido, no caso, 4%.

Como contabilizar prestação de serviços?

O valor de todas as movimentações financeiras de cobranças e pagamentos realizados pelo prestador de serviço devem ser contabilizados. A movimentação de valores recebidos será registrada no ativo circulante, na conta de caixa, bancos ou cartão de crédito, tendo em contrapartida, uma obrigação no passivo.

Como fazer um lançamento serviços tomados?

1 – Os serviços tomados são lançados no menu MOVIMENTOS, opção ENTRADAS, junto à todos lançamentos de aquisições. Clique no botão [Novo] para cadastrar um novo lançamento; O procedimento de lançamento de entrada, você pode visualizar ao clicar aqui.



Como fazer lançamento de INSS a recuperar?

Você pode recuperar 30% do valor da guia. Ex: guia de 500,00 a pagar de INSS. x 30% = 150,00 valor que poderá ser compensado no mês. Lembrando que deve ser informado na SEFIP.

De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do ISS?

O Imposto Sobre Serviços (ISS) é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal e também é conhecido como Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Como o ISS é retido?

Na prática, o ISS retido corresponde à obrigação do tomador do serviço de reter o valor referente ao ISS devido pelo prestador no momento do pagamento pelo serviço. Dessa forma, o prestador recebe o valor do serviço contratado já com o desconto do imposto devido na prestação do serviço.



Como proceder ao recolhimento do ISS?

Nos casos em que a empresa prestadora de serviços, sendo obrigada a emitir nota fiscal, não o fizer, o tomador do serviço deve proceder a retenção e recolhimento do ISS. Por essa razão, é importante verificar onde se encontram as instalações do prestador de serviço no momento da contratação.

Quais serviços estão sujeitos à retenção de ISS na fonte?

Confira uma lista com os serviços que estão sujeitos à retenção de ISS na fonte, já no próprio local em que são executados: Lembrando que, além de consultar a lei complementar, é essencial compreender a legislação do município do seu empreendimento para entender o funcionamento integral da retenção de ISS na fonte.

Qual a diferença entre a alíquota e o ISS retido?

Caso haja diferença entre a alíquota utilizada e a que for efetivamente apurada, a empresa prestadora do serviço deve recolher essa diferença no mês subsequente. O ISS retido é considerado definitivo para empresa não optantes pelo Simples Nacional, ou seja, ele não resulta em imposto a pagar à cidade nas operações em que há retenção.



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