Os registros Y540 não está sendo exportado para o Sped Para fazer o preenchimento acesse : Sistema Contábil - Aba Declarações Digitais - Sped Ecf , preencher os campos solicitados e ir avançando até chegar na tela "Escrituração" vai clicar na opção escrituração.
Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica.
1 - No validador, selecione a escrituração que deseja editar. 2 - Acesse "Escrituração > Editar Escrituração.
O registro Y540 que é referente as receita de vendas por atividade, sofre influência dos registros P , é feito o cálculo pelo PVA da RFB de algumas linhas do bloco P,caso o somatório do P não esteja igual ao total do Y540 então é apresentada a ocorrência em questão.
2 – Na guia REAL, opção [+] Informações Econômicas , clique no registro X280 – Atividades Incentivadas – PJ em Geral e no quadro ATIVIDADES INCENTIVADAS, clique no botão Incluir e preencha os campos conforme os dados do benefício; Deve incluir um X280 para cada benefício que se enquadre na situação.
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CÁLCULO DO INCENTIVO
O incentivo ao PAT que será deduzido diretamente do IRPJ, corresponderá ao menor dos seguintes valores: 1) aplicação da alíquota de 15% sobre a soma das despesas de custeio realizadas com o PAT; 2) 15% de R$ 1,99 multiplicado pelo número de refeições fornecidas no período.
Este controle é feito apenas através do produto TAF. O excesso do incentivo fiscal do PAT não aproveitado em um período poderá ser transferido para dedução do imposto devido nos dois anos-calendário subsequentes aquele em que ocorreram os gastos. As empresas deverão controlar a parcela excedente na parte ”B“ do Lalur.
São mantidos os seguintes critérios ao PAT:Dedução limitada a 4% (quatro por cento) do IRPJ principal;Sobre o dispêndio permitido como base, será aplicado 15% (quinze por cento), tendo o limite de 4% do IRPJ principal, conforme descrito acima;
São eles:faça a exportação do arquivo original do ECF;abra o arquivo que foi exportado em um programa semelhante ao “bloco de notas”, capaz de suportar sua extensão;caso o arquivo a ser retificado esteja assinado, apague a assinatura: ela consiste em caracteres incomuns que surgem logo após o registro 9999;
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