Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Mesmo a receita financeira sendo tributada à alíquota zero, esta deve ser escriturada em Blocos específicos no SPED, como o F100 ou Registro 1800 que trata da incorporação imobiliária. Para esses casos, deve-se ser utilizado o CST nº 06 “Operação Tributável a Alíquota Zero”.
Como é possível o sped pedir um valor negativo se o mesmo não aceita, alguém já viu essa situação? O valor do credito descontado do mês + o crédito descontado de período anterior deve estar maior que o valor da contribuição não cumulativa do período. Você precisa limitar ao valor da contribuição do mês.
O que é necessário para fazer a retificação?
No teclado utilizar as funções + Q ou cliclar no menu EFD Contribuições > Exportar arquivo; Selecionar o arquivo do período e clicar em Ok.
Mesmo a receita financeira sendo tributada à alíquota zero, esta deve ser escriturada em Blocos específicos no SPED, como o F100 ou Registro 1800 que trata da incorporação imobiliária. Para esses casos, deve-se ser utilizado o CST nº 06 “Operação Tributável a Alíquota Zero”.
No entanto, se as informações das empresas, matriz e filiais, estiverem em bases distintas, também é necessário realizar a configuração do banco de dados para que as informações sejam geradas no mesmo arquivo da EFD – Contribuições. Para isso, acesse o seguinte caminho de menu:
O prazo de entrega da EFD, qual seja, até 10º dia útil do 2º mês subseqüente valerá apenas para a entrega do 1º arquivo ou sempre haverá este prazo? O prazo de entrega vale para todos os períodos. Essas informações foram úteis para você? Sim Não Foram fáceis de compreender? Sim Não Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, gerar outra imagem.
A reprodução desse manual, ou de parte dele, é proibida. As informações cadastrais escrituradas no arquivo da EFD podem ter duas origens dependendo do tipo de base, se for única ou multifilial. É de extrema importância que o cadastro esteja completo.
Este manual apresenta as orientações para a configuração e utilização do módulo EFD – Contribuições do add-on Triple One, desenvolvido para o SAP Business One.
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