Como calcular o diferencial de alíquota?

Como calcular o diferencial de alíquota?

Para descobrir esse valor, faremos a seguinte operação:

1. DIFAL = Valor da Operação x (Alíquota interna – Alíquota interestadual)
2. DIFAL = 1000 x (0,18 – 0,12)
3. DIFAL = 1000 x 0,06.
4. DIFAL = R$ 60,00.
5. ICMS Interestadual = Valor da Operação x Alíquota Interestadual.
6. ICMS Interestadual = 1000 x 0,,00.

Como calcular diferença de ICMS entre estados?

1. Base do ICMS = Valor do produto + Frete + Outras Despesas Acessórias - Descontos + IPI. Base do ICMS = 845,00 + 35,00 + 80,00 - 10,00 + 50,00. ...
2. FCP = Base do ICMS * (üP / 100) FCP = 1.000,00 * (2,00% / 100) ...
3. DIFAL = Base do ICMS * ((%Alíquota do ICMS Intra - %Alíquota do ICMS Inter) / 100)

Como funciona o diferencial de alíquota do ICMS?

Como mencionado, o Diferencial de Alíquota do ICMS incide sobre todas as transações de venda realizadas entre estados, seja essas entre contribuintes do ICMS ou não. No caso, seu pagamento é antecipado ao envio da mercadoria, quanto o recolhimento é feito a cada emissão de nota fiscal.

Qual a base de cálculo do ICMS diferencial de alíquota?

A base de cálculo do diferencial de alíquota nada mais é que o valor da operação de entrada de mercadorias ou prestação de serviços mais o valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados – se houver).

Como calcular diferença de alíquota ICMS MG?

Alíquota interna do ICMS-MG, para o produto: 18%. Valor do ICMS/Diferencial de alíquota: R$ 193,,00 = R$ 73,17 “Valor do ICMS a Recolher – Destinatário contribuinte do ICMS”.

Como calcular o diferencial de alíquota de uso e consumo?

DIFAL - Como calcular o valor do Diferencial de Alíquota no recebimento

1. Acesse Tributos / Aplicação do Produto;
2. Selecione uma aplicação do produto com a Destinação do tipo Ativo Imobilizado ou Uso e/ou Consumo próprio;
3. Acesse a aba ICMS e marque a opção Gera diferencial de alíquota na entrada:

Quando se recolhe diferencial de alíquota?

O Difal é recolhido no momento da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) pelo vendedor, quando a venda é realizada a não contribuintes do ICMS. Se a venda ocorrer entre dois contribuintes do ICMS, a diferença deve ser paga pela empresa que está comprando o produto ou serviço (estado de destino).

Qual o diferencial da alíquota do ICMS?

O diferencial de alíquota ICMS foi determinado pela Emenda Constitucional 87/2015. No começo, ele era aplicado apenas para o consumidor final e contribuintes do ICMS, em uma transação interestadual. Algum tempo depois, porém, surgiu o Convênio ICMS 93/2015, ...

Como calcular a alíquota do ICMS?

Para ficar mais claro, veja este exemplo de como se calcula o Diferencial de Alíquota do ICMS em caso de vendas a não contribuinte do imposto: 1 Valor do produto: R$ 100 2 Estado de origem: São Paulo 3 Estado de destino: Rio de Janeiro More ...

Qual o diferencial do ICMS no CT-e?

Da mesma forma, no arquivo XML do CT-e também deverão ser informadas as tags relacionadas ao diferencial de alíquota e partilha do ICMS no grupo conforme consta na Nota Técnica 2015.003 do CT-e.

Qual a alíquota do ICMS para cada estado?

Para isso, usa-se a fórmula: base do ICMS × (FCP/100), lembrando que a alíquota FCP é definida por cada estado. Vamos pegar como exemplo a FCP de Minas Gerais, que corresponde a R$2,00. A conta seria: R$1.030,00 × (R$2,00/100). O resultado, portanto, é de R$20,60.

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