Quando os valores da base de cálculo do ICMS e do próprio ICMS forem maiores que o constante na Nota Fiscal original, deve o remetente emitir Nota Fiscal (complementar) pelo excesso (diferença na base de cálculo do ICMS e no montante do próprio ICMS entre o valor correto e o valor indicado na Nota Fiscal original), nos ...
Como fazer uma NFe Complementar de ICMS
Solução
CFOP 5111 -
CFOP 5111 - Nota Fiscal Complementar de Valor da Mercadoria e ICMS.
Processo para utilização:
Processo para utilização:
Para apurar o imposto: Cadastre o imposto 70 - ICMS ST Complementar conforme documentação; Informe o código da filial o período desejado na tela Apuração do Imposto (F661PAI) e clique no botão Mostrar. Selecione o imposto 70, clique em Processar e será exibida a tela F661IA5, onde são exibidos os valores da apuração.
Como vimos anteriormente, a nota de complemento pode ser emitida para a correção de divergência de preço, divergência de quantidade ou complemento de imposto. Entretanto, a nota poderá ser emitida também para readequar os valores de notas de exportação, quando ocorre o aumento da moeda estrangeira, por exemplo.
Como fazer uma nota fiscal complementar de IPI?
CFOP 5117 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura.
Observação: É importante destacar que, ao realizar uma nota fiscal complementar de ICMS, os códigos tributários (CST ICMS, CST IPI, CST PIS/COFINS) e o CFOP poderão variar de operação para operação. Em relação ao CFOP, o recomendado é que se utilize o mesmo código informado no item presente na NF-e de origem do lançamento.
O campo de “quantidade do produto” deverá estar zerado ou com a informação que se pretende modificar. Os campos relacionados ao ICMS, como “Alíquota do ICMS”, “Base de Cálculo do ICMS”, dentre outros, devem ser informados com o valor que se deseja realizar o complemento.
O valor base da nota e o do ICMS no campo Base ICMS e Valor ICMS, respectivamente. Para esse complemento o valor total da nota deve ser zero ( 0,00 ). Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota. Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.
Abra o menu à frente da nota e clique na opção NFe complementar. Caso não tenha a nota complementar salva no sistema, basta clicar em Inserir Nota Fiscal para inserir uma nova nota. O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto.
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