Passo a passo: Para concluirmos a geração do arquivo sped, devemos seguir 3 etapas: 1ª: Importar o arquivo da Impressora Fiscal (ECF). 2ª: Gerar arquivo no módulo administrativo. 3ª: Validar o arquivo no programa da receita federal (PVA).
O SPED é composto por projetos distintos: Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil), Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Por meio deles é realizada uma integração entre as três esferas governamentais fiscalizatórias (federal, estadual e municipal).
Os diferentes tipos de SpedSped Contábil. O Sped Contábil substitui os Livros Diário, Razão e/ou Balancete Diário. ... Sped Fiscal. ... NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ... NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) ... EFD-Contribuições.
O SPED Fiscal é entregue no formato de um arquivo digital (em texto), que precisa ser submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA), fornecido pelo próprio SPED. Após essa verificação, o arquivo digital precisa ser assinado, utilizando uma certificação emitida por uma entidade credenciada.
Blocos de informação do SPED FiscalBloco 0: Abertura, Identificação e Referências;Bloco B: Escrituração e Apuração do ISS.Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)Bloco D: ... Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI.Bloco G: Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP.Bloco H: Inventário Físico.
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O Bloco 1 destina-se à prestação de outras informações exigidas pelo Fisco. Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil (UC: 12/07/16).
O estoque escriturado informado no Registro K200 deve refletir a quantidade existente na data final do período de apuração informado no Registro K100, estoque este derivado dos apontamentos de estoque inicial / entrada / produção / consumo / saída / movimentação interna.
O SPED fiscal é um processo de escrituração digital da Receita Federal, chamado também de EFD (Escrituração Fiscal Digital), que determina que os contribuintes enviem as informações sobre ICMS e IPI. Em outras palavras, ele é a digitalização de todas as informações de interesse do fisco com os seus contribuintes.
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
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