Onde informar o ICMS-st no SPED Fiscal?

Pergunta de Bernardo Silva em 23-09-2022

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Onde informar o ICMS-st no SPED Fiscal?

131. 2) No caso de contribuinte que utilize o sistema eletrônico de processamento de dados, os valores relativos ao ICMS retido e à respectiva base de cálculo devem ser lançados na linha abaixo do lançamento da operação própria, sob o título comum "Substituição Tributária" ou o código "ST".

Como dar entrada em uma nota fiscal com substituição tributária?

Para lançar notas fiscais com Substituição Tributária siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial e clique Avançar;
Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

Como lançar a conta de telefone no SPED Fiscal?

Dados Conta de Telefone

1 – Data emissão: Data de emissão da conta.
2 – Modelo: O modelo para o lançamento da conta deve ser 22 – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.
3 – Série: Número de série da conta telefônica.
4 – Número do documento: Número da conta, considerar os primeiros 9 dígitos.

Como emitir uma nota com substituição tributária?

Como emitir uma nota complementar de ICMS ST?

Insira um item com o nome de Complemento de ICMS ST.
Na unidade insira UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original.
Na quantidade preencha com 1.
O preço unitário deve ser informado com 0.

Qual o valor do ICMS-ST?

Para ajustes referentes a ICMS-ST, o campo "VL_ICMS" deve conter o valor do ICMS-ST. Os dados que gerarem crédito ou débito (ou seja, aqueles que não são simplesmente informativos) serão somados na apuração, assim como os Registro C190.

Qual a diferença entre ICMS ST e FCP?

Dentro das alterações se encontravam uma que alterava o campo de repasse de ICMS ST no caso de FCP. Ou seja, no caso de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário é preciso informar o percentual de FCP.

Qual o valor do substituto do ICMS?

Neste campo deve ser informado o valor do ICMS próprio do substituto cobrado em operação anterior. No caso do grupo de repasse de ICMS, ficou definida a inclusão de novos campos para inserção das seguintes informações:

Qual o valor do ICMS cobrado pelo Sefaz estadual?

A utilização dos campos referentes à este processo são de critério de cada SEFAZ estadual. O grupo de tributação do ICMS com CST 60, que especifica ICMS cobrado anteriormente por ST no grupo do Simples Nacional e CSOSN 500, ganhou um novo campo. Neste campo deve ser informado o valor do ICMS próprio do substituto cobrado em operação anterior.

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