Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal de serviço emitida pela pessoa jurídica ou por terceiros.
Ajustar Erro no Registro A170Acesse a Aba Cadastros > Operações de Receita/Dedução > Abra o cadastro da operação utilizada para os serviçosganhos de capital;Acesse a Aba Lançamentos Automáticos > Serviço, para realizar a vinculação dos lançamentos automáticos.
Este registro tem o objetivo de identificar os centros de custos referenciados nos registros de operações e documentos escriturados na EFD-Contribuições. Não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos DT_ALT e COD_CCUS.
Conforme consta no guia prático, o registro 0900 é de escrituração obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração).
Na elaboração do EFD Contribuições são informadas todas as receitas financeiras, receitas operacionais e não operacionais, custos, despesas, encargos incorridos, aquisições geradoras de créditos aquelas passíveis do regime não cumulativo e os ajustes se assim previstos, como: devoluções e estornos de vendas, entre ...
35 curiosidades que você vai gostar
Diferenças entre o SPED Fiscal e o SPED Contribuições
O primeiro se refere as informações mensais que abrangem a apuração de impostos de ICMS e IPI de pessoas jurídicas, enquanto o segundo envolve pessoas jurídicas para a escrituração das contribuições referentes ao PIS/PASEP e da COFINS.
Na hora de elaborar a EFD-Contribuições, as empresas devem informar todas as receitas financeiras como custos, despesas, aquisições, encargos, receitas operacionais e não operacionais e, também, aquisições geradoras de créditos do regime não cumulativo e os ajustes como estornos e devoluções.
Pra habilitar o preenchimento do evento 0900 é preciso no ato da criação da nova escrituração inserir o código 9 no campo "Critério de Escrituração do PIS/Pasep e da Cofins".
Multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Observações: ... * Campo 01: Valor Válido: [A170].* Campo 02: Validação: deve ser maior que “0” (zero) e sequencial.* Campo 03: Preenchimento: o valor informado neste campo deve existir no registro 0200, ressaltando-se que os códigos informados devem ser os definidos pela pessoa jurídica titular da escrituração.
Para as operações documentadas por Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B) e Nota Fiscal de Produtor (código 04), o registro C100 (e filhos) é de preenchimento obrigatório na EFD-Contribuições, em relação às operações de vendas e de aquisições e/ou devoluções (com direito a crédito) realizadas no ...
Pode restaurar a cópia original, clicar em editar, ir no Bloco 0000 e alterar para retificadora. Daí é só alterar o que deseja e validar, assinar e transmitir novamente!
A SPED EFD Contribuições deve ser entregue até o décimo dia útil do segundo mês subsequente ao período de apuração dos tributos. Ou seja, se os impostos foram apurados em julho, você tem até o décimo dia útil de setembro para enviar a EFD.
Entra no programa do sped, clica em "visualizar recibo de transmissão" seleciona o arquivo e o layout e você consegue recuperar o arquivo. Lembrando que você precisa fazer o download do arquivo no receitanetbx, ou pesquisar na pasta onde foi salvo os layout da escrituração.
1.5) Da assinatura com certificado digital da EFD-Contribuições:Login com certificado digital de pessoa jurídica ou representante legal/procurador;Selecionar “Procuração eletrônica”;Selecionar “Cadastrar Procuração” ou outra opção, se for o caso;
O prazo para apresentação da EFD-Contribuições, exigida pela Receita Federal do Brasil (RFB), sem incidência de multas, será até hoje, dia 14.01.2022, relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de novembro/2021.
Permite à empresa, utilizando consulta disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - e-CAC da Receita Federal, verificar quais membros do Sped acessaram sua escrituração contábil digital. A consulta é feita com utilização de certificado digital da empresa, seu representante legal ou de seu procurador.
Solução 1:1 - Clique no item grifado no erro do SPED Fiscal e verifique a qual documento o mesmo se refere;2 - Com a informação das notas que estão com inconsistência, acesse os lançamentos e verifique as informações de ICMS das guias "Entradas/Saídas" e "Estoque” das notas fiscais em questão, corrigindo os campos;
No registro C100, não devem ser informados os campos COD_PART, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST e VL_COFINS_ST. Os demais campos seguirão a obrigatoriedade definida pelo registro. As NFC-e não devem ser escrituradas nas entradas.
Este registro tem por finalidade realizar a consolidação do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP apurado no período.
Cadastro da EmpresaAcesse a aba Cadastros>Empresas;Selecione o cadastro da empresa que deseja configurar e clique em "Abre o Cadastro";Na aba Geral a sub aba Integração, marque a opção Integra com a Contabilidade. ... Acesse a aba Área Federal > SPED Contribuições e marque a opção Gerar registro 0500.
Para geração do arquivo no Sistema Fiscal, acesse:Aba Cadastros/ Empresas e localize a empresa;Vá até a aba Área Federal / Sub aba SPED Contribuições;Cadastre o ano, após preencha os campos e clique em Gravar.
REGISTRO C500 - NOTA FISCAL: Este registro deve ser apresentado, nas operações de saída, pelos contribuintes do segmento de energia elétrica e não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gás e, nas operações de entrada, por todos os contribuintes adquirentes.
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