O que colocar nos dados adicionais de uma nota de devolução?

Pergunta de Luciana Helena Torres de Borges em 27-05-2022
(13 votos)

2.38 SIMPLES NACIONAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO Deverá ser informado nos " DADOS ADICIONAIS" o valor dos impostos destacados na nota fiscal de venda, bem como o número, série e a data de emissão.

O que escrever na nota fiscal de devolução?

O transportador ou o destinatário que não aceitou receber a mercadoria deve escrever, no verso do DANFE, o motivo da devolução, inserir a data e assinar. Depois, a NF de origem será utilizada para que o emissor faça a NF-e de devolução.


O que colocar nas informações adicionais na nota fiscal?

Já as informações adicionais de interesse do contribuinte estão relacionadas a outros dados de informações do emitente e do destinatário. Devem ser informados dados como número do pedido, vendedor e local de entrega diferente do endereço do destinatário.

Como destacar o ICMS na nota fiscal de devolução?

Conforme estabelece a Resolução CGSN nº 94, as empresas enquadradas no Simples Nacional devem destacar em campo complementar o ICMS em notas de devolução do modelo 1, 1-A ou avulsa. No caso de a devolução ser realizada por meio de nota fiscal modelo 55, o ICMS deve ser destacado em campo próprio.

Quantas notas podem ser referenciadas na devolução?

Ao realizar a emissão de uma NFe de devolução, deve-se referenciar a NFe da venda realizada. Porém segundo o Manual da NFe disponibilizado pela SEFAZ é possível realizar a referencia a somente uma NFe por nota de Devolução.

Como Emitir Nota Fiscal de Devolução e outras remessas - Emissor Gratuito SEBRAE


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Quantas notas posso referenciar?

Podem ser cadastradas uma ou mais notas fiscais referenciadas, tanto de saída quanto de entrada. Porém, apenas uma nota fiscal pode ser cadastrada por vez, ou seja, não é possível selecionar várias notas fiscais referenciadas.

Como referenciar nota de devolução?

Abra a nota desejada e no campo Finalidade selecione Devolução/Retorno: No campo Nota Fiscal eletrônica referenciada insira a Chave da nota fiscal que você deseja referenciar com 44 dígitos. Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.

Quando devo destacar o ICMS na nota fiscal?

De acordo com o § 7º, do art. 57, da Resolução CGSN nº 94/2011, a empresa optante pelo Simples Nacional que importar mercadorias, deverá destacar a base de cálculo e o valor do ICMS pago no desembaraço aduaneiro em campo próprio da NF-e.

Como informar ICMS em nota de devolução Simples Nacional?

I. A empresa optante pelo Simples Nacional, quando da devolução da mercadoria, e em se tratando de hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, deverá indicar a base de cálculo e o ICMS porventura devido em campos próprios.



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