Ao enviar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de pagamento. Esse erro ocorre quando, no envio do S-1210, não foi localizado o S-2299 e/ou S-2399, por não ter sido enviado e/ou não ter gerado as verbas pagas no XML.
Esse erro ocorre no evento de pagamento S-1210 quando no Portal do eSocial não foi localizado o evento de Remuneração S-1200 correspondente ao empregado. Solução: 1. Enviar o S-1200 do mês de referência do S-1210, por exemplo, folha referente ao mês de maio/2021, acesse o mês de maio/2021 e envie o S-1200.
Para corrigir, é necessário enviar o S-1200 ou S-2299/S-2399 com operação Retificação; 1.5. Verifique se os eventos que não foram gerados no XML estão configurados na Parametrização de Rubricas, e se foi feito envio na geração do S-1010; 1.6.
Informações Adicionais: Esse erro pode ocorrer quando é Retificado ou Excluído um evento, porém o número do recibo é diferente do que consta no eSocial ou foi enviada a exclusão (evento S-3000) e ao reenviar o S-2299 o mesmo foi como alteração ao invés de inclusão.
Se você tentar transmitir o pagamento (S-1210) antes da remuneração (S-1200), ou do desligamento (S-2299/ S-2399), ele será rejeitado. Ou seja, é fundamental que a empresa siga esse fluxo, primeiro envia a remuneração (regime de competência), e só depois, transmite o pagamento (regime de caixa).
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Em maio, irá enviar S-1210 apenas se houve pagamento no mês de maio, como férias, rescisão, adiantamento, e do mensal do mês anterior, nos casos onde a empresa já está obrigada a enviar a folha de pagamento anterior a 05/2021 (empresas dos grupos 1 e 2).
Prazo de envio
Para desligamentos cujo motivo gere direito à movimentação do FGTS, o prazo é até 10 (dez) dias a contar data do desligamento. Nos demais casos, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento.
Para solucionar o erro é necessário realizar as seguintes configurações, no Módulo Principal> Configuração > Empresa > Aba eSocial/EFD-Reinf . Informe um valor para "Classificação Tributária". No Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configuração > Empresa > Aba eSocial .
As categorias 722 e 723 do eSocial no layout do eSocial: - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS. - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal.
Ação Sugerida:Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo "Identificador de Recibo de Pagamento", obedecendo a relação:. Se Tipo de Pagamento = [1], em S-1200;. Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202;. Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.
"Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento. Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1207 no campo "Identificador de Recibo de Pagamento", obedecendo a relação: ... Se Tipo de Pagamento = 6, em S-1207.
Para essa situação, você deve enviar a remuneração para o eSocial e após enviar o pagamento do empregado:1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ESOCIAL e clique na opção EVENTOS PERIÓDICOS;2 - Informe a competência, selecione a opção [x] S-1200 - Remuneração e clique no botão [Enviar];
No portal do eSocial o caminho é "Folha de Pagamento > Totalizadores > Trabalhador > Contribuição Previdenciária".
Caso eu envie o evento de desligamento dele em 04/05/2021, o mesmo retornará com o erro "553 - Grupo Verbas Rescisórias não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute", desta forma o procedimento correto é aguardar até o dia 10/05/2021 e enviar o registro.
Entenda como alterar dados do empregador no eSocial:Acesso o site eSocial e, então, clique em “Empregador/Contribuinte”;Em seguida, clique em “Dados do Empregador/Contribuinte”;Na próxima tela, clique no botão “Alterar”, localizado na parte inferior direita da tela;Altere os dados pertinentes nos campos exibidos;
Como reabrir a folha de pagamento no eSocial Doméstico?acessar a página do eSocial e fazer o login;no menu “Folha de Pagamento”, selecionar a folha do mês que será alterada;clicar em “Reabrir Folha”;selecionar o trabalhador e fazer as alterações na sua remuneração (informar a.
Para corrigir, verifique primeiramente se esse empregado já foi demitido, caso sim, realize a rescisão diretamente no Portal do eSocial; Caso o empregado ainda esteja ativo, cadastre-o no sistema com a mesma matrícula eSocial; Como o cadastro já existe no Portal, retornará com o Erro 106, por duplicidade;
Mensagem na guia Invalidados: Erro 72 - Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema do CPF. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde A mensagem ocorre quando há falha de comunicação entre o Portal eSocial e a Receita Federal. Aguarde alguns minutos e realize o envio do evento novamente.
O evento S-2299 - (Desligamento) tem como objetivo registrar as informações destinadas a noticiar o desligamento do trabalhador da empresa/órgão público.
As informações do desligamento devem ser enviadas para o eSocial com até 10 dias seguintes à data do desligamento, e desde que não ultrapasse a data de envio do evento S-1200 – Remuneração, para o empregado a que se refere o desligamento.
"VI - A data de desligamento deve ser a data de saída constante na carteira de trabalho (CTPS), que deve corresponder a data do término do aviso prévio, ainda que indenizado."
O evento S1010 é utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de RUBRICAS da folha de pagamento do empregador. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação do evento de Remuneração dos trabalhadores.
S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
Tendo a definição do que será levado de informação de cada evento, S-1200 e S-1210, entende-se que o S-1200 será o descritivo das verbas devidas ao trabalhador naquela competência. Já o S-1210 será o efetivo pagamento destas verbas.
Após abra o Robomatic eSocial, faça o envio dos eventos S-1200 em seguida S-1210, após o sincronismo desses acesse Cálculos > Encerramento Mensal > Empresas (Pagamento e 13o Salário 2a Parcela), clique em Encerrar então será aberto uma tela de Confirmação escreva SIM, e de OK.
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