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8 dicas de como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS
Quando os valores da base de cálculo do ICMS e do próprio ICMS forem maiores que o constante na Nota Fiscal original, deve o remetente emitir Nota Fiscal (complementar) pelo excesso (diferença na base de cálculo do ICMS e no montante do próprio ICMS entre o valor correto e o valor indicado na Nota Fiscal original), nos ...
CFOP 5111 - Nota Fiscal Complementar de Valor da Mercadoria e ICMS.
Se algum produto não aparecer no documento, mesmo tendo sido remetido, deve-se emitir outra nota para constá-lo. É importante lembrar que a Nota Fiscal Complementar de ICMS, como seu próprio nome já diz, é utilizada apenas para acrescentar — e nunca para debitar algo.
Como fazer uma nota complementar de ICMS? Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
Para gerar uma nota fiscal complementar, primeiro entre no menu Vendas > Notas Fiscais e encontre a nota fiscal emitida que necessita de complemento. Abra o menu à frente da nota e clique na opção NFe complementar. O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto. Desligue o cálculo automático da nota do lado direito, ...
O valor base da nota e o do ICMS no campo Base ICMS e Valor ICMS, respectivamente. Para esse complemento o valor total da nota deve ser zero ( 0,00 ). Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota. Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.
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