Acesse aba Lançamento > Nota Fiscal > Nota Fiscal; Clique em Novo e informe se será de entrada ou saída; No campo Situação da nota, você poderá informar a situação 01 para um documento regular extemporâneo ou situação 03 para uma nota cancelada extemporânea; Após lançar os dados da nota, clique em Gravar.
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
De acordo com o Comunicado CAT 52/2001, a nota fiscal de CFOP 5.929, emitida por conta da emissão de um cupom fiscal, deverá ser emitida com destaque de ICMS, se a operação for tributada, mas será escriturada no livro Registro de Saídas apenas na coluna "Observações", conforme determinado no artigo 135 do RICMS/SP, ou ...
O cancelamento extemporâneo ou cancelamento fora do prazo, é um recurso que a Sefaz oferece para o contribuinte que precisa cancelar uma nota fiscal fora do prazo de 24 horas previsto em lei.
Escrituração
A nota fiscal deve ser de entrada, pois para notas fiscais de serviço não existe a situação de retorno de saída. O CST deve ser relevante para crédito. Isso significa que: i. O item da nota fiscal deve ter uma lei de imposto PIS ou uma lei de imposto COFINS que determine um CST relevante para crédito.
Lançar normal, se não tem chave será outro modelo de documento e não o 55 das com chave eletrônica, o processo é o mesmo. A nota fiscal avulsa é Modelo 1B. Boa tarde, Willian! Veja exceção 7 do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20.
Veja exceção 7 do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20. 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e das NF-e “avulsas” emitidas pelas UF (séries 8) devem ser informados como emissão de terceiros, com o código de situação do documento igual a “08 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”.
A interrupção na validação dos registros extemporâneos é determinada em função do período de apuração da escrituração, ou seja, para as escriturações com período de apuração a partir de agosto de 2013, inclusive.
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