Na ECF só entra impostos retidos. Esse controle que você precisa é feito na DCTF. é lá que você tem que lançar o total devido menos o que foi compensado via perdcomp. Na ECF tem que estar o total apurado antes da utilização do valor pago em duplicidade.
Na ECF não tem como lançar pagamentos indevidos ou a maior para compor o saldo negativo. Entendo que a comprovação de um pagamento indevido e a maior é somente através do DARF e consequentemente pela DCTF. E a compensação será atraves de Per/Dcomp.
Empresas que registraram saldo negativo de Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL podem compensar os créditos gerados com débitos de contribuições previdenciárias apuradas pelo eSocial.
Empresas que registraram saldo negativo de Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL podem compensar os créditos gerados com débitos de contribuições previdenciárias apuradas pelo eSocial. O sinal verde foi dado pela Receita Federal, a partir da Solução de Consulta nº 15, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit).
Entretanto, caso queira, é possível efetuar alterações nos lançamentos do Lalur diretamente no PVA da ECF, tanto na Parte A quanto na parte B. Para isso, clique no botão Editar Escrituração, e acesse o menu LALUR / Parte B – Controle das contas / Identificação da conta na parte B.
1° Passo: Acessar o Lalur Lacs
Os valores pagos indevidamente ou a maior de Tributos e Contribuições administrados pela Receita Federal, bem como saldo negativo de IRPJ e CSLL estão sujeitos í atualização monetária pela SELIC, a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido/ou a maior, e no caso de saldo negativo de IRPJ e CSLL a partir do mês ...
O saldo negativo, também chamado de saldo devedor, é o valor gasto além do que existia de saldo disponível em conta. ... Entenda mais sobre a cobrança do saldo devedor e veja como pagar o valor ao banco.
Exemplo: O saldo negativo pode compensar débitos de PIS, COFINS, IOF, CSLL, IRPJ. Atenção para os créditos de insumos de PIS e COFINS, nem todos os créditos poderão compensar outros tributos. É importante verificar a legislação a respeito.
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