No Livro Registro de Saídas e na GIA, a nota fiscal complementar será lançada apenas nas colunas que correspondem ao complemento, ou seja, se na nota fiscal complementar somente há destaque de base de cálculo e valor do ICMS, somente esses campos serão preenchidos.
No Item da nota fiscal (campo onde se insere os produtos), preencha da seguinte forma:
A nota fiscal complementar (emitida fora do período de apuração em que foi emitida a nota fiscal original ) será escriturada no Livro Registro de Saídas com Débito do Imposto, na data de sua emissão, anotando-se, em "Observações", que se trata de lançamento complementar e indicando-se os dados relativos à nota fiscal ...
O programa de instalação geralmente cria dois atalhos que podem ser usados para iniciar o programa. O primeiro localiza-se na própria área de trabalho, um ícone amarelo da GIA Eletrônica. O segundo fica no menu Iniciar, em Programas >> Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo >> GIA >> GIA.
Como fazer uma nota fiscal complementar de IPI?
CFOP 5111 - CFOP 5111 - Nota Fiscal Complementar de Valor da Mercadoria e ICMS.
Siga os passos abaixo para emitir a NF-e complementar.
No reajustamento de preço em razão de contrato escrito, deverá ser emitida Nota Fiscal complementar no prazo de 3 (três) dias, contados da data do reajustamento (artigo 182, I e § 1º, do RICMS/2000).
A Nota Fiscal Complementar readequa o valor da moeda. Por exemplo, uma mercadoria vendida baseada no dólar. Se no momento da emissão e do recebimento a cotação da moeda aumentar, você precisará emitir a nota complementar.
Para emitir uma Nota Fiscal Complementar de ICMS, é fundamental destacar o tributo e ainda inserir as informações necessárias. Também é essencial que a natureza da operação seja complemento de tributo. O CFOPde dentro da tela do produto deve continuar o mesmo que foi enviado na nota a ser complementada.
1.2. Fluxograma Básico do ICMS-SP A apuração da GIA é uma etapa importante do processo de arrecadação do ICMS no Estado de São Paulo.
I – Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Complementar efetuada em período posterior ao da emissão da Nota Fiscal original, deverá ser recolhida a diferença do imposto por meio de guia de recolhimentos especiais. II - A EFD ICMS IPI poderá ser retificada, ainda que fora do prazo de apuração, conforme previsto no artigo 15 da Portaria CAT 147/2009 .
Como funciona o sistema de ataque e defesa do futebol americano?
Como o sistema de saúde pública no Brasil é classificado é construído?
Como é o sistema de distribuição individual?
Como funciona jornada de sobreaviso?
Como faz para ser promovido no Exército?
O que é um sistema tampão e qual sua função?
Para que serve o reservatório de gasolina do Gol g4?
O que é sistema de defesa no handebol?
Qual a utilização da fibra óptica?
Como saber qual o melhor cabelo?
Como sacar dinheiro da Nubank no caixa 24 horas?
Como saber quando estou incomodando?
Como sacar o dinheiro de uma conta encerrada?
Como sacar o FGTS para abrir empresa?
Como saber o tamanho do colo do útero?
Como saber todos os lugares que meu E-mail está cadastrado?