O arquivo da ECD - Escrituração Contábil Digital não é importado para a ECF - Escrituração Contábil Fiscal - e sim recuperado. Primeiramente, deve ser criada uma ECF no próprio programa ou deve ser importado um arquivo da ECF, para, aí sim, recuperar o arquivo da ECD (recuperação de contas,…
Depois de verificar a obrigatoriedade da recuperação, qual o primeiro passo? O primeiro passo é criar uma ECF no próprio PGE ou, se o sistema de automação da empresa gerar um arquivo primário da ECF em txt, importá-lo para o PGE, para depois recuperar a ECD e a ECF imediatamente anterior.
Para transmitir é preciso utilizar o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP. Mas, se a SCP foi extinta ao longo de 2014, quando não havia obrigatoriedade de entrega da DIPJ por SCP, atualmente também não há obrigatoriedade de entrega da ECF.
Informe na filial matriz o tipo da empresa, através do preenchimento do campo Tipo Empresa disponível na tela Cadastro de Filiais (F070FCA) . Indique através do campo Gerar SPED ECF disponível na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF) , quais filiais apuram o imposto IRPJ e CSLL Lucro Real SPED.
Há que ressaltar que a recuperação da ECD anterior é obrigatória e deve ser realizada pelo usuário do programa, após a importação do arquivo da ECD referente ao ano-calendário 2019 e situações especiais de 2020, no programa da ECD – menu “Escrituração/Recuperar ECD Anterior”.
Clique na opção Recuperar ECD. Clique na opção Localizar e selecione os arquivos da ECD's que serão recuperados. Marque o Check box das duas ECD's que serão importadas. Em seguida, clique em Ok.
Para isso, clique no menu ECF – Assinar Escrituração Digital, conforme demonstrado na tela abaixo. Para assinar a ECF é necessário um Certificado Digital e-CNPJ (A1 ou A3) da empresa para a qual se está enviando o arquivo, bem como um Certificado Digital e-CPF (A1 ou A3) do Contador responsável pelo envio da ECF.
11) Como o Sped Contábil (ECD) também integra a ECF, chegou o momento de importa-lo para o Sped Fiscal. Para isso, selecione o menu “Escrituração => Recuperar dados de ECD ”. Selecione agora o arquivo da ECD enviada anteriormente clicando em “Localizar”. Importante ressaltar que a ECF só aceita a recuperação de dados de ECD assinada digitalmente.
Selecione agora o arquivo da ECD enviada anteriormente clicando em “Localizar”. Importante ressaltar que a ECF só aceita a recuperação de dados de ECD assinada digitalmente. Por fim, selecione o arquivo assinado da ECD e clique em “OK”. Abrirá uma mensagem informando que “Os dados do mapeamento e balanço e/ou DRE serão sobrepostos.
15) Para o envio da ECF é necessário assiná-la digitalmente. Para isso, clique no menu ECF – Assinar Escrituração Digital, conforme demonstrado na tela abaixo.
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