Caso as não conformidades apareçam durante a auditoria interna, elas poderão ser tratadas com base na documentação dos procedimentos. Uma documentação de procedimentos bem feita é ideal para a identificação das não conformidades e quando este for o caso, para a correção das mesmas.
Como tratar uma não conformidade?Plan: Identificar da não conformidade, fazer uma correção, analisar causa raiz e elaborar plano de ação;Do: Implementar as ações necessárias.Check: Avaliar criticamente a eficácia da ação corretiva tomada;Act: Atualizar riscos e oportunidades ou realizar mudanças se necessário.
Com o registro da não conformidade em mãos, é hora de fazer uma análise crítica sobre a situação e definir quais ações (corretivas ou preventivas) serão tomadas – pautadas em procedimentos coerentes, justificáveis e viáveis – e traçar uma ordem para tratamento, ou seja, um plano de ação.
Ao final do tratamento, a não conformidade deve ser arquivada, informando ao responsável por relatar a não conformidade o resultado do tratamento, caso ele não tenha sido envolvido na avaliação de eficácia da ação. Sempre que possível envolva ele o máximo.
contribuir para a melhoria e o aperfeiçoamento dos processos implantados; verificar se normas e procedimentos vigentes estão sendo colocados em prática; analisar oportunidades de melhoria e evidenciar possíveis falhas para o estabelecimento; verificar se os resultados e metas estão sendo atendidas e analisadas.
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Pontos de melhorias (PM) ou Oportunidades de Melhoria (OM): São melhorias indicadas pelo auditor, a organização pode ou não acatar. Observações (OBS): São pontos de preocupações indicados pelo auditor, a organização pode tratá‐las como ações preventivas. Conformidades: É o atendimento ao Item da Norma.
Nesta fase, o auditor entrevista as pessoas, fazendo perguntas e tomando nota das constatações. De acordo com o que for constatado, os planos de auditoria e checklists podem ter seu escopo expandido, e podem ser submetidos a uma avaliação mais profunda.
10.2.1 Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve: analisando criticamente e analisando a não conformidade; determinando as causas da não conformidade; determinando se não conformidade similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer.
As não conformidades podem ser causadas quando não forem atendidos os requisitos de clientes e contratos, durante as auditorias internas e externas, quando um produto não apresenta os parâmetros especificados pelo cliente, entre outras.
A organização deve definir ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.
Alguns pontos importantes que devem constar nesse documento são:Origem do problema, por meio de uma auditoria ou de processo similar;Reincidência ou não dos fatores que causaram a não conformidade;Requisito, indicando o que não foi cumprido nas metas iniciais;
Passo a passo para tratar as Não ConformidadesCorreção;Segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços;Informar ao cliente;Obter autorização para aceitação sob concessão.
Ao redigir uma Não Conformidade deve-se enunciar o fato constatado de forma clara, concisa e compreensível. Por isso, é importante que você faça um esboço contendo o que é o problema, qual resultado indesejado foi identificado, por que uma área não atende aos requisitos.
Quando uma organização está em não conformidade significa dizer que um dos processos está ocorrendo de maneira errada. Este erro gera resultados insatisfatórios, ou seja produtos não conformes, que não estão alinhados a determinados itens da ISO 9001.
Entre as consequências, da não-conformidade, estão multas, sanções, processos e até mesmo interdições. Por isso, para evitar problemas com órgãos público é preciso estabelecer ações concretas para um compliance eficiente dentro da sua organização.
Causa Raiz para tratamento de não conformidades
Quando um sistema de gestão não tem monitoramento adequado e com certa frequência, é comum descobrir problemas apenas quando eles acontecem. Com isso, descobre-se tardiamente, a origem principal que provocou à empresa uma não conformidade.
Encontrar a causa raiz é descobrir a origem principal que provocou à empresa uma não conformidade.
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Diagrama de espinha de peixe: ou Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito. ... Método: é utilizada para realizar o trabalho ou um procedimento;Matéria-prima: a matéria utilizada no trabalho que pode ser a causa dos problemas;
3 – Tenha cuidado na redação do RNC
O modelo do RNC é muito importante para que não falte campos de preenchimento. Não esqueça de apontar o item da norma descumprida. Na análise da causa, esgote todos os motivos até chegar a causa raiz do problema e lembre-se que a ação corretiva/preventiva é em cima da causa.
O objetivo da RNC é ser a referência no país para os setores produtivo e social e, desta forma, contribuir decisivamente para a superação de problemas científicos, tecnológicos, industriais, sociais e estratégicos no campo da Combustão e em setores correlatos.
Ademais, listamos os principais procedimentos de auditoria:Contagem física (comumente chamado de “Inventário”;Confirmação com Terceiros;Conferência de Cálculos;Inspeção de Documentos;Observação;Reexecução;Procedimentos Analíticos;Indagação.
A auditoria em saúde é um conjunto de tarefas que visam aperfeiçoar os procedimentos da clínica, do hospital ou do consultório. Para isso, os auditores avaliam a adequação da empresa às normas do setor. Eles também avaliam a eficiência operacional do negócio, em comparação com concorrentes no mesmo mercado.
Basicamente, estas fases da auditoria tratam as:Demonstrações financeiras;O sistema financeiro;O bancário;Os registros;As transações;As operações.
Essas devem incluir: melhorar produtos e serviços para atender a requisitos assim como para abordar futuras necessidades e expectativas; corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados; melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.
Critério de auditoria é o padrão de desempenho usado para medir a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade do objeto de auditoria. Serve para determinar se o objeto auditado atinge, excede ou está aquém do desempenho esperado. Pode ser definido de forma quantitativa ou qualitativa.
Auditoria de qualidade
Trata-se de uma análise planejada e documentada de sistemas, processos, produtos e serviços. Sua finalidade é prevenir e corrigir problemas, de forma a aprimorar o controle de qualidade interno.
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